北京市密云区经济和信息化局2023年度部门预算公开目录
第一部分 2023年预算情况说明
一、基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）人员构成情况
二、2023年收入及支出预算总体安排情况
（一）收入预算总体安排情况
（二）支出预算总体安排情况
三、“三公”经费安排情况
（一）“三公”经费的单位范围
（二）2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况
四、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业单位收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用情况说明
五、名词解释
（一）“三公”经费统计口径说明
（二）机关运行经费统计口径说明
第二部分 2023年度预算报表
一、2023年收支总体情况表
二、2023年收入总体情况表
三、2023年支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年政府采购预算情况表
十、2023年政府购买服务预算情况
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年预算情况说明（附件一）
一、基本情况
（一）主要职责
主要负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议；研究拟定推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施；提出行业规划、经济和技术政策、发展方向、重点和项目布局；拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测分析全市经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。
（二）机构设置
我单位为独立核算行政单位。
（三）人员构成情况
我单位统发在职职工编制数55人，实有数 52人，其中规范人员：27人（机关工勤2人）与2021年持平；未规范人员25人（其中事业管理23人，事业技术2人）；劳动派遣3人；统发离退休人员共计：92人。其中：规范离休1人,退休48人，未规范退休39人，遗属：4人。
二、2023年收入及支出预算总体安排情况
（一）收入预算总体安排情况
2023年度预算收入总计1465.80万元，在本年预算收入中，财政拨款收入1465.80万元，占收入合计的100%；
（二）支出预算总体安排情况
2023年度预算支出合计1465.80万元，其中：基本支出1432.90万元，占支出合计的97.75%；项目支出32.90万元，占支出合计的2.24%；
1、工资福利支出1268.12万元：其中:统发人员工资976.29万元比2022年935.97万元增加40.31万元，增加原因为人员增加工资奖金；非统发工资291.83万元。
2、商品和服务支出：90.98万元；
3、对个人和家庭补助支出：统发人员工资68.19万元比2022年88.92万元减少20.73万元；原因为离退休人员自然减员；非统发工资5.61万元为遗属人员补助。
4、项目支出：保安、保洁和食堂人员经费32.90万元。
三、“三公”经费安排情况
（一）“三公”经费的单位范围
2023年“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。
2023年因公出国(境)预算支出0元、公务接待费预算支出0元、公务用车购置和运行维护费预算支出8.82。
（二） 2023年 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费预算数8.82万元，和2022年“三公”经费预算数8.87万元有所减少。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数一致。
2、公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数一致。
3、公务用车购置及运行维护费。2023年预算数8.82万元，与2022年预算数8.87万元有所减少。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元一致。公务用车运行维护费2023年预算数8.82万元，与2022年预算数8.87万元有所减少。
四、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
2023年本部门行政单位一般公共预算财政拨款预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计90.98万元，比上年112.37万元减少21.39万元原因为预算系统指标调整。
（二）政府采购预算说明
2023年北京市密云区经济和信息化局政府采购支出预算总额1.8万元，其中：政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）政府购买服务预算说明
2023年北京市密云区经济和信息化委员会政府购买服务预算总额32.9万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市密云区经济和信息化局计划对2023年度部门项目支出实施绩效评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额32.90万元。
（五）重点行政事业单位收费情况说明
我单位无行政事业性收费情况。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
（七）国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门固定资产总额2804.88万元，其中：车辆4台，70.23万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）145.05万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）0万元。
五、名词解释
（一）“三公”经费统计口径说明
1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费统计口径说明
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年度预算报表（附件二）
北京市密云区经济和信息化局
2023年2月10日
附件一：密云区经信局2023年度预算情况说明.doc
附件二：密云区经信局2023年度预算附表.xlsx
