2021年度部门预算公开报表及说明
单位名称：北京市密云区审计局
目录
第一部分2021年度部门预算表（附件）
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 "三公经费"预算表
第二部分2021年北京市密云区审计局部门预算编制说明
第二部分
2021年度北京市密云区审计局部门预算编制说明
一、北京市密云区审计局本级为一级预算单位，无下属机构。
二、北京市密云区审计局职能：
（一）根据国家有关审计政策法规，研究制定本区审计规章制度并实施审计监督。
（二）向区政府和政府有关部门及上一级审计机关报告或通报审计情况，提出制定并完善有关制度、措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，独立开展有关审计事项。
（四）向区政府提交本区预算执行情况的审计报告;受政府委托向区人大提交全区预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。
（五）组织实施市、区财政有关政策和措施贯彻执行情况的行业审计、专项审计和审计调查，并向本区人民政府和上级审计机关报告审计调查结果。
（六）组织实施对区级以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。
（七）组织实施对政府投资项目跟踪审计。
（八）组织实施对内部审计的业务指导和监督;组织实施对社会审计组织的审计业务质量的监督检查。
（九）根据市审计局授权，对市属在密单位财务收支进行审计。
（十）国家法律、法规规定的和领导交办的其他审计事项。
（十一）依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请;协助配合有关部门查处相关重大案件。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
三、北京市密云区审计局构成：
北京市密云区审计局下设：
（一）党建科（办公室）。负责机关日常运转工作，承担文电、机要、档案等工作。承担信访、建议议案提案办理、安全、保密、政府信息公开、网络舆情监测等工作。负责机关会务工作。负责重要事项的组织和监督工作。负责编制部门预决算，机关及所属单位的财务及国有资产管理。负责审计宣传及审计新闻发布工作。负责机关及所属单位的党群、纪检和党风廉政建设、工会等工作。负责机关及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、外事、教育培训等工作。对本区审计工作发展相关重要问题进行调查研究。研究起草本区审计工作发展规划。承担重要文稿的起草和审核有关工作。对审计成果进行整理研究。负责机关及所属单位离退休人员的管理与服务工作。负责机关后勤管理工作。
（二）综合法规审理科。负责拟定年度审计项目计划并监督执行。拟定和下达全区性、重点审计项目审计工作方案并监督落实。牵头组织起草审计结果报告、审计工作报告和审计查出问题整改落实情况报告。负责全区审计业务统计和审计成果综合利用等工作。负责组织全区审计整改工作。负责组织协调京津冀协同审计工作。联络特约审计员。组织审计区级各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。负责推进依法行政综合工作，承担有关规范性文件的起草工作，参与起草财政经济及其相关的规范性文件，负责行政执法工作的监督、指导和协调，承担行政复议、应诉的有关工作，承担机关行政规范性文件的审核。审理有关审计业务事项，监督检查本局审计业务质量。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。
（三）财政金融审计科。组织审计国家、北京市及本区有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计区本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，本区乡镇人民政府，地区、街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。组织审计区属国有企业、区属国有金融机构和区级国有资本占控股或主导地位企业、金融机构的资产、负债和损益及境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计区属驻外非经营性机构的财务收支。根据北京市审计局授权，负责审计国际组织和外国政府援助、贷款项目及其他审计事项。开展相关专项审计和审计调查。
（四）经济责任审计科。组织对处级党政主要领导干部、区属国有企事业单位主要领导人员经济责任审计，承担本区经济责任审计工作联席会议有关工作。组织审计农业农村、资源环境及其他相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。开展相关专项审计和审计调查。领导交办的其他审计事项。
（五）固定资产投资审计科。组织审计区政府投资、以区政府投资为主的建设项目及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。负责本区扶贫协作和支援合作审计工作。组织审计城市管理领域专项资金，市政公用事业财政补贴资金及市容环境综合整治、市政设施建设项目。开展相关专项审计和审计调查。
（六）教科文卫审计科。组织审计区政府相关部门及直属单位、乡镇人民政府，地区、街道办事处管理的教科文卫专项资金。组织审计区政府相关部门、乡镇人民政府，地区、街道办事处和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。开展相关专项审计和审计调查。
（七）电子数据审计科。负责对审计业务电子数据的管理，组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目及信息系统的审计。负责对区审计局内电子设备、网络的管理维修。
（八）内部审计指导监督科。推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。组织对区审计局预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。
四、单位基本情况
（一）人员情况：现有编制人数68人(其中:公务员编制36人、行政工勤编制1人、事业规范编制26人，事业编制3人，劳务派遣2人)；实有在职人数66人 (其中，公务员33人、行政工勤1人、事业规范26人，事业3人，劳务派遣2人) ,政府安置南菜园占地农转工1人；退休人员28人(其中:行政退休28人)。
（二）机动车辆：编制汽车5辆，实有汽车5辆。
（三）公用取暖：办公用房供暖面积为4516.24平方米。
五、收入情况
2021年财政预算拨款收入1643.91万元，比2020年的1440.87万元，增加203.04万元。
六、支出情况
2020年部门预算支出总额1643.91万元，比2020年的1440.87万元，增加203.04万元。具体情况如下：
(一)基本支出1585.19万元
1、工资福利支出
2021年部门预算工资福利支出1423.65万元，比2020年预算1065.55万元，增加358.1万元(主要原因：1.我局新增公务员6人，事业3人；2.工资福利支出新增绩效津贴198.48万元；3.医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等基数的调整)。
2、商品服务支出
2021年部门预算支出146.34万元，比2020年预算136.77万元，增加9.57万元。
3、对个人和家庭的补助支出
2021年对个人和家庭补助预算支出15.2万元，比2020年预算13.54万元，增加1.66万元。
4、机关运行经费
2021年预算安排商品和服务支出146.34万元，其中办公费12.2万元、水费1.64万元、电费2.32万元、邮电费3.05万元、取暖费19.42万元、物业管理费5.42万元、差旅费1.83万元、维修（护）费2.44万元、租赁费1.8万元、会议费1.83万元、培训费1.83万元、工会经费11.34万元、福利费20.64万元、机动车燃料费4.5万元、机动车保险费2.35万元、机动车维修费3.6万元、机动车其他费用1万元，车船税0.29万元，其他交通费48.05万元，退休人员管理费0.79万元。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额21.22万元,其中网络租赁费1.8万元，取暖费19.42万元。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
6、三公经费情况：
2021年我局三公经费支出合计11.74万元，为公务用车运行维护费。因公出国（境）费用2021年预算数0；公务接待费项目安排2021年预算数0；公车购置2021年预算数为0。公务用车运行维护费与2021年预算11.74万元持平。
“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(二)项目支出：
审计业务45.72万元；其他审计事务支出13万元。
七、专业性名词解释：
1.部门预算执行审计：是指审计机关依据法律、法规和政策规定，对本级政府各部门（含直属单位）预算执行及其他财政收支的真实、合法和效益情况，进行的审计监督。
2.经济责任审计：是指由独立的审计机构和审计人员依据党和国家的方针、政策，财经法令、法规、制度以及计划、预算、经济合同等，对经济责任关系主体经济责任的履行情况监督、审查、评价和证明的一种审计方式。
八、国有资产占用情况说明
截止至2020年12月固定资产原值1378.29万元，净值486.88万元，其中：房屋及构筑物原值884.30万元（净值356.15万元）；通用设备原值：428.47万元（净值115.1万元）；专用设备原值10.09万元（净值0元）；家具、用具、装具原值55.42万元（净值15.62万元）；无单价100万元以上的专用设。无形资产原值4.52万元，净值3.99万元。
附件：北京市密云区审计局2021年预算说明公开.doc
北京市密云区审计局2021年预算公开表.xls
