2019年北京市密云区交通局部门预算编制说明

2019年北京市密云区交通局部门预算编制说明

一、单位基本情况

部门机构情况说明：

2019 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共    1   个，分类说明如下：

职责：

（一）宣传贯彻国家和北京市有关道路旅客运输、道路货物运输、水路运输、道路运输场站、道路运输服务、机动车维修、出租汽车、人力三轮车运输、汽车租赁等交通行业管理的法律、法规、方针、政策，并组织实施、监督检查。

（二）制定本区内交通运输行业整体发展战略、中长期规划、基础设施建设规划和客货运输、机动车维修行业的具体规划。

（三）负责对本区内交通运输行业进行行业管理，指导体制改革、优化产业结构、促进协调发展。

（四）负责本区内交通运输行业安全生产的监督管理，负责交通运输行业突发事件的预防、应对和突发公共事件中涉及交通运输方面的保障工作，负责通航水域水上安全监督管理，参与交通运输行业防灾救灾有关工作。

（五）负责本区交通运输的组织协调工作；协调相关行政执法部门治理公路“三乱”。

（六）负责编制交通年度计划。

（七）制定本区内交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织重大交通科技项目开发、推动行业技术进步。

（八）负责区域内本行业从业人员的法规培训、职业道德教育和行业精神文明建设。

（九）负责本区交通战备工作。

（十）牵头负责本区综合检查站日常管理工作。

人员情况：交通局编制人员162人，实有在职153人。其中：行政人员14人，（调入1人,调出1人）；行政工勤人员4人（比去年减少1人），行政退休人员32人；事业在职人员128人；离休人员1人；退休33人（包括接受企业退休人员7人）；享受遗属补助7人。

车辆情况：机动车编制14辆，实有14辆。

取暖面积：办公用房取暖面积5300平方米，属于政府采购。

二、征收计划收入情况：

2019年计划征收513万元，具体情况如下：

1、交通罚没收入计划征收500万元，同去年一致，综检站发挥功能作用充分，超限超载车辆及违法车辆减少，运输市场秩序规范，大力营造的舆论氛围发挥主导作用，驾驶人员安全意识增强；

2、出租房屋租金13万元，即新农村汽车综合检测站场地租赁给两家企业，租金分别为5万元和8万元。

三、收入情况

2019年部门预算总收入12082.05万元，比去年10627.09万元增加1454.96万元，其中：财政拨款收入安排10822.11万元。划转事项资金1048.4万元；预算内非税收入安排211.54万元。

四、支出情况

2019年财政部门预算总支出12082.05万元。比2018年预算的10627.09万元增加1454.96万元。具体情况如下：

(一)基本支出4145.06万元，同口径比2018年2227.24万元增加了1917.82万元，主要因为协管及辅助人员工资及五险一金列入基本支出，纳入部门预算。

1、工资福利支出

2019年工资福利部门预算支出3865.83万元，同口径比去年预算的1921.06万元增加了1944.77万元。

2、对个人和家庭的补助支出

2019年对个人和家庭补助部门预算支出66.40万元，同口径比去年预算的60.84万元增加5.56万元。

3、商品服务支出

2019年商品服务部门预算支出212.83万元，同口径比去年预算的245.34万元减少32.51万元。

(1)一般公用支出211.06万元，比去年同口径243.70万元减少32.64万元。

(2)离退休公用支出1.77万元，比去年1.64万元增加0.13万元。

        4、国有资产占用情况

       本单位2018年底固定资产总额3082.13万元，其中：汽车14辆，258.72万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0元。

(二)项目支出7936.99万元，比去年8399.85万元减少462.86万元。

1、交通战备经费20万元，与去年一致（非税收入）。

依据1980年财行字第六号和京交战字1980年第一号文件《关于交通战备经费列入财政预算的通知》、《北京市民用运动力国防动员办法》以及北京市交通战备工作要求，对密云县域内4435辆民用运动力车辆的基础信息每年需进行逐个到户核实校对、制定密云县国防交通图及县新城图，需费用7万元。2019年开展交通战备保障队伍及专职干部业务培训、训练、演练，需住宿费、培训费13万元。

2、密云区综合检查站运行经费1048.4万元，（企业科下划资金）与去年一致。

根据市财政局关于做好2019年预算报表工作的通知精神，市治超办财字[2009]19号文件决定，每年体制下划资金1048.40万元（在企业科）。

3、租赁暂扣车辆场地及人员工资需经费19万元（非税收入）。

根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条规定：道路运输管理机构的工作人员在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆予以暂扣的，应当妥善保管，不得使用，不得收取或者变相收取保管费用。为了妥善保管暂扣车辆，租用顺丰利源汽车综合性能检测站硬化停车场地五亩，年租金10万元。雇佣六名人员，为三班三运转，昼夜值班，专门看管暂扣车辆及办理出入手续，每人月1260元工资及保险，需工资9万元。

4、应诉行政复议、诉讼经费10万元（非税收入），与去年一致。

为保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政复议法》“第三十九条 行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。行政复议活动所需经费，应当列入本机关的行政经费，由本级财政予以保障。”其中：行政复议经费3万元，行政诉讼期间的应诉律师及赔偿金7万元。

5、专项业务经费150万元（非税收入）。

2019年预计征收500万元，比去年增加200万元，充分发挥综检站功能作用，使超限超载车辆及违法车辆减少，运输市场秩序规范，大力营造的舆论氛围发挥主导作用，驾驶人员安全意识增强。根据2019年部门预算编制办法，按单位非税收入总额的30%作为分成奖励,弥补单位经费不足。

6、检测站租地需经费25375元（非税收入）。

密云县汽车综合性能检测站自2001年6月1日起至2021年5月31日止，租用新农村经济合作社土地31.72亩，用于开展对北京市域内货运车辆、客运车辆检测二级维护和技术等级评定工作。具体指界为：101国道北侧新丰市场西墙以东（含西墙）101国道路肩往北，减去公路已征绿化带6米，南北长245米，含公路未征绿化带15米。年租金每亩每年为800元人民币。需资金25375元。

7、新农村综合检测站设备检测维护费10万元（非税收入）。主要用于检测站专用设备、设施维修维护支出。

8、提高辅助人员工资经费127.42万元。主要用于提高辅助人员工资，支付2019年1月1日至2019年12月31日全年经费127.42万元。

9、2019年残疾人免费乘车经费164.16万元。按照《北京市实施中华人民共和国残疾人保障法办法》，自2012年3月1日起，残疾人持残疾人证免费乘坐密云区境内公交车。

10、2019年老年人免费乘车经费526.65万元。按照《北京市人民政府办公厅转发市老龄工作委员会办公室关于加强老年人优待工作办法的通知》和区民政局《关于加强老年人优待工作的办法》，自2009年1月1日起，密云区境内公交车全部实现65周岁及以上老年人持老年人优待卡免费乘车。

11、2019年公交客运燃油补贴5815.66万元。依据《北京市发改委、北京市交通委、北京市财政局关于调整本市公共交通价格的通知》京发改【2014】2526号文件精神，需对客运公司企业补贴燃油款5815.66万元。

12、公共交通智能监控系统网络租金及流量费27.16万元。为加强公交行业安全监管和服务保障能力，区政府同意（密云县人民政府公文批办单【资金135-2014】），我局建成公共交通智能监控系统并投入使用。按系统要求我局委托移动公司开通了互联网专线业务，每年需27.16万元。

13、煤改气煤改电项目16万元。

为贯彻落实《密云区2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解2017年工作措施》，按照《密云区机关事业单位燃煤锅炉改造推进会暨第二次方案联审会议纪要》要求，我局完成汽车综合性能检测站燃煤锅炉改造工程，需要项目资金16万元，满足4000平米的供暖需求，淘汰了燃煤使用，保护了大气环境，优化了人民居住空气质量。

（三）2019年度部门预算绩效目标

2019年，北京市密云区交通局对本部门重点项目预算实施绩效评价项目2个，占部门项目总数的15.4%，涉及金额6864.0625万元。

1、2019年公交客运燃油补贴5815.66万元。依据《北京市发改委、北京市交通委、北京市财政局关于调整本市公共交通价格的通知》京发改【2014】2526号文件精神，需对客运公司企业补贴燃油款5815.66万元。为深化郊区客运发展改革，维护我区客运市场稳定，实现人民群众安全便捷出行，根据区政府有关精神，制定了《密云县公交“一卡通”票价补贴资金管理暂行办法》，给予我区两家客运企业公交客运票价补贴。学生卡按照消费金额的75%给与补贴；普通卡及其他种类卡片按照消费金额的50%给予补贴。

2、密云区综合检查站运行经费1048.4万元，（企业科下划资金）与去年一致。

根据市财政局关于做好2019年预算报表工作的通知精神，市治超办财字[2009]19号文件决定，每年体制下划资金1048.40万元。交通局五个综检站，实施四班三运转、24小时职守工作机制，对进京车辆负责“双超”（超限超载、尾气排放超标）检测工作，进京车辆逢车必检，年完成22.8万辆的尾气检测任务。同时，协同公安、路政、公安、环保、动检、林业、武警等多部门，完成首都外围防控等多项工作任务。

五、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公” 经费预算数34.18万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算数66.56万元减少32.38万元。

1、因公出国（境）费用为0。

2、公务接待费用为0。

3、公务用车购置及运行维护费预算数公务用车运行维护费34.18万元，其中公务用车购置费0，公务用车运行维护费34.18万元。2019年预算比2018年预算减少32.38万元，主要是由于单位公车改革调出15辆车。