2023年谷物产业化项目申报书及可行性报告

附件2

项目可行性研究报告

一、基本情况

（一）项目申报单位基本情况

单位名称：北京市密云区农业服务中心

地址：北京市密云区康居北区密云区农业服务中心

邮政编码：101500

联系电话：010--6905 8252     

法人代表：马士强

（二）项目申报单位负责人基本情况

姓名：马士强

职务：密云区农业服务中心主任

（三）项目基本情况

项目名称：2023年谷物产业化项目

项目类型：一般项目类

项目属性：新增项目

主要建设内容：引进种植节水抗旱、高产、质优的谷种共计10000亩，其中中谷系列（中谷1、中谷2、中谷7等）、京谷2号各2000亩，冀杂金苗1号、张杂5号等杂交稻种各1000亩。以种子的形式进行补贴，均按照0.5kg/亩进行计算，受种植户种植意愿和气候等条件影响，以镇、村实际种植数量为准。

建设地点：高岭、不老屯、冯家峪、新城子、古北口等镇推广种植。

预期总目标：通过项目的实施使农民从较高的农产品价格和较低的现金投入两方面获得较高收益，促进农民增收致富同时，促进密云区杂粮产业向绿色精品方向发展，带动我区农业产业绿色发展。

阶段性目标：通过项目的实施降低农民农业投入，间接增加农民收入，巩固耕地粱化覆盖面、丰富谷物产业结构。

二、必要性和可行性

（一）项目实施背景

按照密云区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要中“构筑‘特色蜜、水库鱼、环湖粮、山区果、平原菜’五大特色农业体系”为要求，在我区优越的杂粮种植自然条件和环境条件下，积极发展减肥减药作物谷子种植，提高土地利用率、促进农民增收致富同时，可有效降低化肥和农药施用，有效保护密云区生态环境和涵养水库水源，带动我区农业产业绿色发展。

利用密云区的青山绿水优势，打造密云绿色杂粮品牌，促进密云区杂粮产业向绿色精品方向发展，提高土地利用率，加快农业产业结构调整步伐。按照密云区政府引导、农民自愿的机制，计划引进种植节水抗旱、高产、质优的谷种共计10000亩，其中中谷系列（中谷1、中谷2、中谷7等）、京谷2号共8000亩，冀杂金苗1号、张杂5号等杂交稻种2000亩。在高岭、不老屯、冯家峪、新城子、古北口等镇推广种植，受种植户种植意愿和气候等条件影响，以镇、村实际种植数量为准。

（二）项目实施的必要性

《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023年中央一号文件）中指出：全力抓好粮食生产。确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主攻单产、力争多增产。全方位夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础，健全农民种粮挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。开展吨粮田创建。稳定稻谷补贴，完善农资保供稳价应对机制。健全主产区利益补偿机制，增加产粮大县奖励资金规模。逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围。实施好优质粮食工程。鼓励发展粮食订单生产，实现优质优价

国务院办公厅《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》中指出：坚持把确保国家粮食安全作为“三农”工作的首要任务。随着我国人口增长、消费结构不断升级和资源环境承载能力趋紧，粮食产需仍将维持紧平衡态势。着力稳政策、稳面积、稳产量，坚持耕地管控、建设、激励多措并举，不断巩固提升粮食综合生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全，切实把握国家粮食安全主动权。明确耕地利用优先序。对耕地实行特殊保护和用途管制，要重点用于发展粮食生产，特别是保障稻谷、小麦、玉米三大谷物的种植面积。完善小麦稻谷最低收购价政策，继续实施稻谷补贴和玉米大豆生产者补贴，继续推进三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点。

通过本项目的建设，按照优质、高产、高效、安全、生态的要求实行工厂化生产栽培，将改变目前季节生产的传统生产方式，促进谷物生产的集约化、规模化，实现谷物产业结构升级。　

为了充分发挥联动的合力作用，进一步整合各种优势资源，巩固密云区耕地粮化及谷物产业的自给自足能力的基础上，丰富谷物产业化结构，加速谷物产业化进程，扩充当地农民收入来源，提高当地经济发展水平。因此，此项目的实施时十分必要的。

（三）项目实施的可行性

1. 项目符合国家产业政策，具备政策上的可行性。

中央一号文件中指出：提升粮食和重要农产品供给保障能力。地方各级党委和政府要切实扛起粮食安全政治责任，实行粮食安全党政同责。深入实施重要农产品保障战略，完善粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制，确保粮、棉、油、糖、肉等供给安全。“十四五”时期各省（自治区、直辖市）要稳定粮食播种面积、提高单产水平。加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。建设国家粮食安全产业带。稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，多措并举发展油菜、花生等油料作物。健全产粮大县支持政策体系。扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。

2. 项目具备建设环境支持的可行性。

密云区依托土地资源优势，以提高农业现代化生产和加工水平为重点，着力建设高效农业及高端农产品加工集聚区。近年来重点发展规模化的谷物种植，提高深精加工能力，完善产销体系，打造首都安全优质农产品基地。因此本项目的实施将得到当地政府的大力支持。

（四）项目预算的合理性及可靠性分析

本项目实施过程中所涉及的费用均参照密云及周边地区市场以及厂家提供的报价进行估算。项目总投资46万元，申请财政资金23万元，自筹资金23万元。通过与同类项目的比较，具有一定的合理性和可靠性。

（五）项目风险与不确定性

项目实施属于农业物资补贴项目，如管理完善项目不存在风险性和不确定性。

三、实施条件

（一）人员条件

1.成立领导小组

成立项目领导小组。项目组由区农业中心主任马士强同志任组长，负责项目的组织，协调领导工作。中心副主任郑伯秋同志任副组长，负责具体组织，落实工作。主要参加人如下：

表3-1　　        项目主要参加人员表

2.技术保障。为保证本项目的顺利实施，项目将聘请中国农业大学、北京农学院、北京市农业技术推广站等科研推广单位专家作为顾问进行全程技术指导。

3.宣传培训

加强政策解读和宣传，指导农户和农业生产经营组织科学种植，实现种植户与现代农业的有机衔接。

（二）资金条件

项目实施单位，经济基础坚实，对项目实施实行专款专用，能够保证资金的及时到位。

（三）基础条件

建立了完善的组织领导、实施机构，明确了项目建设内容，负责人和工作任务责任制，聘请了有关专家顾问，建立了完善的财务管理制度，实行专款专用，确保项目顺利实施。

四、实施方案

（一）补贴对象

补贴对象为高岭、不老屯、冯家峪、新城子、古北口等镇中自愿种植谷子的农户和农业生产经营组织。如各镇所报种植面积超出计划面积，优先在水库一、二级保护区或土地集中连片便于开展农机作业的地块实施。

（二）补贴程序

1.组织补贴对象申报，实行属地管理，属地镇政府组织符合补贴条件的农户和农业生产经营组织自愿申报。各村统一填写“2023年村级谷种需求清单”（附件1），4月10日前审核无误后统一上报乡镇；4月15日前乡镇统一汇总并填写“2023年镇级谷种需求清单”（附件2），经审核无误后，将电子版上报区农业服务中心粮食作物经济科。粮经科将以各镇数据为依据安排中标单位进行谷种准备工作。

2.谷种补贴流程

（1）自筹款

各村统一填写“2023年村级谷种自筹款清单”（附件3），4月20日前审核无误签字盖章后统一上报乡镇，此表一式三份，村、镇、区农服中心各一份，同时将自筹资金一并上交乡镇；乡镇统一审核汇总并填写“2023年镇级谷种自筹款清单”（附件4），经审核无误签字盖章后，在4月30日前上报区农业服务中心粮食作物经济科，此表一式两份，镇、区农服中心各一份。同时上报电子版和自筹资金。

（2）谷种发放

供种企业按照国家现行参数标准供应优质谷种①纯度不低于99.0%；②净度不低于98%；③发芽率不低于85%；④水分不高于13.0%，确保谷种质量与数量。镇、村配合供种企业做好签收及发放资料的留存和上报工作。

（3）严把谷种数量质量关

监理全程监督谷种发放，对质量和数量严格把关。农业服务中心将抽查中标企业谷种质量，同时各镇、村要严把每一批次种子数量、质量关，如任何一方发现谷种质量和数量存在问题，有权退回并要求中标企业配送符合质量标准谷种。

（三）确定供种企业

通过比选的方式确定供种企业，参加比选的企业须有生产经营主要农作物种子的资质，有良好的信誉，没有出售假劣种子等不良记录。中标单位需提供谷种合格证明等材料。

（四）结算拨付补贴资金

项目补贴资金和自筹资金在项目验收及供种企业提供齐全相关报账材料后拨付(以实际种植面积为准)，并规范相应的入账手续。

五、项目投资

（一）项目投资情况

项目总投资46万元，申请财政资金23万元，自筹资金23万元（财政补贴50％，农户自筹50％）。

表4-1              投资情况汇总表            单位：万元        

注：种子均按照0.5kg/亩进行补贴，受种植户种植意愿和气候等条件影响，以镇、村实际种植数量为准。

六、项目进度与计划安排

本项目分三个阶段进行

第一阶段：2023年2月，对项目具体内容进行研讨，组织制定实施方案。

第二阶段：3月至11月，组织实施项目具体内容。

第三阶段：12月，对项目内容进行检查、验收、总结。

七、项目预期效益分析

经济效益：

以中谷1、中谷2、中谷、京谷2、冀杂金苗1号、张杂5号等特色谷物为主打作物，通过项目的实施使农民从较高的农产品价格和较低的现金投入两方面获得较高收益，促进农民增收致富同时，促进密云区杂粮产业向绿色精品方向发展，带动我区农业产业绿色发展。示范区农产品品质更加符合市场需求，创建区作物产量较非创建能得到明显提升，经济效益显著。

生态效益：

在我区优越的杂粮种植自然条件和环境条件下，积极发展减肥减药作物谷子种植，有效降低化肥和农药施用，保护密云区生态环境和涵养水库水源，打造密云绿色杂粮品牌，促进农民增收致富同时，促进密云区杂粮产业向绿色精品方向发展，带动我区农业产业绿色发展。谷物产业的发展有利于巩固谷物产业的自给自足能力、丰富谷物产业化结构，加速谷物产业化进程，防止密云区耕地“非粮化”，促进生态平衡对环境没有污染，保护自然生态环境，实现农业生态环境可持续发展，生态效益显著。

社会效益：

通过本项目的实施对保护密云区生态环境，为全区谷物产业可持续发展奠定基础，可以有效的提升密云区农业综合生产能力，增加农民收入，显现政府公信力，增强人民凝聚力，社会效益显著。

与同类项目的对比分析：本项目的实施，符合我区发展方向，同时，项目的实施有利于环境的保护，符合我区的发展定位，与同类项目相比较该项目计划合理，便于实施。

项目预期效益的持久性分析：密云区有着丰富的劳动力资源，能够适应谷物种植对劳动力的需求。目前谷物的价格比普通农产品要高30％左右，农民可以从较高的农产品价格和较低的现金投入两方面获得较高收益。通过项目顺利实施可以促进当地农民对增收致富。因此，本项目的预期效益显著且持久。

八、主要结论

通过以上几方面的探讨，认为该项目符合生产实际需要，目的明确，意义重大，并具有良好的发展前景。项目区基础条件优越，资金、技术措施的落实有保证。项目单位技术力量雄厚，能够对该项目进行组织和落实，可以立项实施。