序号

抽查时间

抽查对象

抽查事项

抽查结果

1

2020-8-11

教学综合楼等2项（北京市密云区教师研修学院新建工程）

1、检查砌体转角处和纵横墙交接处设置，检查部位：教学综合楼2层。

2、在执法检查当日，查阅建设单位提供的设计文件，抽查建筑外墙或屋面保温工程有无设计变更或工程洽商记录，若有涉及降低建筑节能效果的，检查设计变更是否经原设计审查机构审查。抽查该工程外墙保温施工方案是否按程序进行了审批。

3、建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度。

4、建立建设单位质量管理标准化体系。建设单位应当落实质量管理标准化首要责任，设立质量管理机构，明确质量负责人，制定质量管理制度，督促勘察、设计、施工、监理等单位和人员开展质量管理标准化工作。完善施工单位质量标准化体系。建立以施工项目部项目负责人为第一责任人的施工质量管理标准化体系，对项目全过程实施标准化管理。实现监理单位质量管理标准化。项目监理机构应当落实企业标准化管理要求，编制项目质量管理标准化监理实施细则，审查施工项目部质量管理标准化实施方案，并对项目质量目标及质量管理标准化实施情况进行监督检查。

5、建设、施工、监理单位制定工程质量安全手册实施方案（质量行为、工程实体、质量管理资料）。

6、项目参建单位落实工程质量风险管控情况(定期进行风险识别、风险分析、风险评价，找出风险点及时消除质量隐患。

未发现违法违规行为

2

2020-8-18

密云区溪翁庄MY02-0201-6001地块(原圆明三园C地块)R2二类居住用地项目(6#住宅楼等25项)

1、建设单位是否取得施工许可证，或者施工许可条件发生变更是否依法办理变更手续。

2、建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度。

3、建设单位项目负责主管人是否具备与工程相适应的组织管理能力和实际工作经验，是否持有授权委托书，是否按规定签署工程质量终身责任承诺书。

未发现违法违规行为

3

2020-8-24

密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地项目1＃住宅楼等25项

1.建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度。

2.施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章。

3.监理单位工程项目监理部是否按照委托监理合同的约定，配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有实际工作经验的监理人员。

4.14#楼外墙保温施工。

未发现违法违规行为

4

2020-8-25

北京市密云县双龙水泥集团住宅项目(云凤庄园住宅区24#住宅楼等36项)

1、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续。

2、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的外墙（幕墙）保温材料，是否按规范要求进行了进场检验，该批外墙保温材料是否按规范要求进行了取样复试、复试结果是否符合设计要求。同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

3、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的2种规格风机盘管、保温绝热材料、散热器，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

现场暖通施工情况。

未发现违法违规行为

5

2020-8-26

中铁十六局集团有限公司路桥公司密云新北路29号院棚户区改造项目（中铁十六局集团有限公司路桥公司密云新北路29号院棚户区改造项目MY00-0202-6006地块1#住宅楼等18项）

项目未开工

未发现违法违规行为

6

2020-8-26

溪水花园住宅小区B区琉森香谷园11-D01#住宅楼等6项

1、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的外墙（幕墙）保温材料，是否按规范要求进行了进场检验，该批外墙保温材料是否按规范要求进行了取样复试、复试结果是否符合设计要求。同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

2、在执法检查当日，查阅建设单位提供的设计文件，抽查建筑外墙或屋面保温工程有无设计变更或工程洽商记录，若有涉及降低建筑节能效果的，检查设计变更是否经原设计审查机构审查。抽查该工程外墙保温施工方案是否按程序进行了审批。

3、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续；

4、D04住宅楼施工期情况。

未发现违法违规行为