序号

抽查时间

抽查项目

抽查事项

抽查结果

1

2020-1-10

北京市密云区第六中学地下停车场建设工程（地下车库1#出口等6项）

1、检查防水混凝土强度、抗渗检验，检查部位：地下停车场车库。

2、检查卷材防水层，检查部位：地下停车场车库。

3、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的防水材料，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

4、施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章。

5、总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书；总监理工程师是否具有注册监理工程师资格证书，是否注册在该监理单位。若监理单位总监理工程师是否变更，是否按规定办理了相关手续。

未发现违法违规行为

2

2020-1-13

密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地项目8#住宅楼等12项

1.在执法检查当日，抽查该工程距执法检查当日最近一次完成模板拆除的最高层现浇混凝土结构，在混凝土浇筑作业中，施工单位是否按规范要求留置了混凝土试件；监理单位是否形成旁站记录；监理单位是否对混凝土试件进行了见证；混凝土试件的检验结果是否符合设计要求。

2.22#楼顶层1-21/A-G冬施情况。

3.11#楼地下一层电气施工情况。

未发现违法违规行为

3

2020-1-23

联东U谷-密云智慧科技产业园A区研发厂房及配套设施项目（1#戊类厂房等8项）

冬施停工。

未发现违法违规行为

4

2020-2-28

地球系统数值模拟装置

未开工。

未发现违法违规行为

5

2020-2-28

坤德财富科创中心项目4#科创车间（丙类厂房）及装修改造项目

未开工。

未发现违法违规行为

6

2020-2-28

密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地项目8＃住宅楼等12项

未开工。

未发现违法违规行为

7

2020-3-26

北京市密云区李各庄路0602、0603地块二类居住及基础教育用地项目（1#住宅楼等18项）

1、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的钢筋原材，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

2、建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度；

3、施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章。

未发现违法违规行为

8

2020-3-26

联东U谷-密云智慧科技产业园A区研发厂房及配套设施项目（1#戊类厂房等8项）

1、建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度；

2、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续。

未发现违法违规行为

9

2020-3-26

密云区密云新城0102街区MY00-0102-6014地块R2二类居住用地项目（1#住宅楼等4项）

1、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续。

2、建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度。

未发现违法违规行为

10

2020-3-27

11#住宅楼（商品房）等2项

未开工。

未发现违法违规行为

11

2020-3-27

4#住宅楼

未开工。

未发现违法违规行为

12

2020-3-27

北京怀柔综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台-京津冀大气环境与物理化学前沿交叉研究平台项目

未开工。

未发现违法违规行为

13

2020-4-22

希格玛电气（北京）有限公司制造基地（主加工车间）

未开工。

未发现违法违规行为

14

2020-4-22

密云县溪翁庄镇京密引水渠调节池东侧A-02、B-02、B-03、B-04地块项目（云溪花园A-02地块住宅小区1#住宅楼等16项）

1、施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章；

2、监理单位工程项目监理部是否按照委托监理合同的约定，配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有实际工作经验的监理人员。

3、总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书；总监理工程师是否具有注册监理工程师资格证书，是否注册在该监理单位。若监理单位总监理工程师是否变更，是否按规定办理了相关手续；

4、监理规划、监理细则、旁站方案、见证计划。

5、建立建设单位质量管理标准化体系。建设单位应当落实质量管理标准化首要责任，设立质量管理机构，明确质量负责人，制定质量管理制度，督促勘察、设计、施工、监理等单位和人员开展质量管理标准化工作。完善施工单位质量标准化体系。建立以施工项目部项目负责人为第一责任人的施工质量管理标准化体系，对项目全过程实施标准化管理。实现监理单位质量管理标准化。项目监理机构应当落实企业标准化管理要求，编制项目质量管理标准化监理实施细则，审查施工项目部质量管理标准化实施方案，并对项目质量目标及质量管理标准化实施情况进行监督检查。

6、建设、施工、监理单位制定工程质量安全手册实施方案（质量行为、工程实体、质量管理资料）。

7、项目参建单位落实工程质量风险管控情况(定期进行风险识别、风险分析、风险评价，找出风险点及时消除质量隐患。

8、抽查该工程2020年3月30日进场的钢筋原材，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

未发现违法违规行为

15

2020-4-22

密云县溪翁庄镇京密引水渠调节池东侧A-02、B-02、B-03、B-04地块项目（云溪花园A-02地块住宅小区8#住宅楼等13项）

1、建设单位是否取得施工许可证，或者施工许可条件发生变更是否依法办理变更手续。

2、施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章。

3、总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书；总监理工程师是否具有注册监理工程师资格证书，是否注册在该监理单位。若监理单位总监理工程师是否变更，是否按规定办理了相关手续。

4、建立建设单位质量管理标准化体系。建设单位应当落实质量管理标准化首要责任，设立质量管理机构，明确质量负责人，制定质量管理制度，督促勘察、设计、施工、监理等单位和人员开展质量管理标准化工作。完善施工单位质量标准化体系。建立以施工项目部项目负责人为第一责任人的施工质量管理标准化体系，对项目全过程实施标准化管理。实现监理单位质量管理标准化。项目监理机构应当落实企业标准化管理要求，编制项目质量管理标准化监理实施细则，审查施工项目部质量管理标准化实施方案，并对项目质量目标及质量管理标准化实施情况进行监督检查。

5、建设、施工、监理单位制定工程质量安全手册实施方案（质量行为、工程实体、质量管理资料）。

6、项目参建单位落实工程质量风险管控情况(定期进行风险识别、风险分析、风险评价，找出风险点及时消除质量隐患。

7、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的钢筋原材，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

未发现违法违规行为

16

2020-4-26

国家安全工程技术试验与研发基地项目

1.检查无障碍设计图纸，现场检查无障碍设施（出入口、无障碍电梯、无障碍用房）

2.建设单位是否取得施工许可证，或者施工许可条件发生变更是否依法办理变更手续；

3.施工单位项目部技术质量负责人、各专业质量检查员、试验管理人员的配备及其资格是否满足《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）的规定。

4.建立建设单位质量管理标准化体系。建设单位应当落实质量管理标准化首要责任，设立质量管理机构，明确质量负责人，制定质量管理制度，督促勘察、设计、施工、监理等单位和人员开展质量管理标准化工作。完善施工单位质量标准化体系。建立以施工项目部项目负责人为第一责任人的施工质量管理标准化体系，对项目全过程实施标准化管理。实现监理单位质量管理标准化。项目监理机构应当落实企业标准化管理要求，编制项目质量管理标准化监理实施细则，审查施工项目部质量管理标准化实施方案，并对项目质量目标及质量管理标准化实施情况进行监督检查。

5.建设、施工、监理单位制定工程质量安全手册实施方案（质量行为、工程实体、质量管理资料）

6.项目参建单位落实工程质量风险管控情况(定期进行风险识别、风险分析、风险评价，找出风险点及时消除质量隐患）

未发现违法违规行为

17

2020-4-28

11#住宅楼（商品房）等2项

未开工。

未发现违法违规行为

18

2020-4-28

密云区檀营乡MY00-0103-0402、MY00-0103-0502等地块R2二类居住、A33基础教育用地项目MY00-0103-0402地块S4#商业服务设施等3项

1、在执法检查当日，对该工程有正在进行钢筋施工的主体结构，随机抽查从东向西1-2轴、南向北1-2轴的区域内柱子或顶板梁钢筋施工作业面中，纵向受力钢筋的规格、品种、数量、连接方式、加密区长度、加密区内箍筋间距、箍筋弯后平直段长度是否符合设计要求进行监督执法检查。

检查该工程施工单位项目负责人是否持有授权委托书，委托书是否明确其代表单位法人承担工程项目质量责任，是否持有注册建造师证书，是否注册在该施工单位，其注册建造师证书的具体执业范围是否符合《注册建造师执业工程规模标准》的要求。

未发现违法违规行为

19

2020-5-20

密云区长安新村和南菜园旧城改建棚户区改造项目MY00-0104-0079地块

1.预制混凝土构件进场验收情况。主要抽查工程总承包单位或施工单位对预制混凝土构件进行进场验收检查记录及相关质量证明文件。总承包单位或施工单位制作的预制构件，抽查构件制作中的质量验收记录。

2.抽查竖向受力构件与水平构件通过套筒灌浆连接的相关资料，主要包括：按要求制作的平行试件抗拉强度检验报告，灌浆施工检查记录，体现灌浆操作全过程各单位人员在场及施工工艺的影像资料，相关单位对灌浆施工工序进行抽查形成的检查记录等。??

3.按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等规定或设计单位的专门要求，需要进行结构性能检验的构件，抽查结构性能检验报告。

4.在施工现场查看预制构件存放场地是否满足相关技术标准的要求。

5.随机抽取距本次监督执法最近批次进场的预制混凝土构件，根据施工图及相关深化设计文件，查看标识、外观质量、钢筋灌浆套筒预留位置及筒内杂质和注浆孔通透性等情况，测量尺寸偏差、预留钢筋的长度和保护层厚度等。

6.抽查建设单位组织相关单位开展预制混凝土构件现场安装首段验收形成的验收记录及构件吊装记录。

7.抽查施工过程中形成的各种隐蔽验收资料，重点抽查预制外墙板拼接缝处、与现浇墙体相交处以及外墙板预留孔洞处等细部防水和保温工程隐蔽验收记录。

8.抽查夹心保温外墙板的传热系数检测报告，防水保温材料的进场检验记录、复验报告，混凝土试块强度试验报告和保温外墙板拉接件拉拔试验报告。

9.抽查套筒灌浆型式检验报告、连接接头工艺检验报告，灌浆料及座浆材料强度检测报告。

10.抽查监理单位对预制混凝土构件进场检验的审查情况，对灌（座）浆料、灌浆套筒连接接头、灌（座）浆料抗压强度试块的见证取样和送检情况，以及对预制混凝土构件安装和灌浆套筒连接的灌浆过程等关键工序的旁站情况。（3#楼三层墙体灌浆）

11.对该工程距执法检查当日最近一次浇筑混凝土的检验批，是否及时形成了该检验批钢筋的《隐蔽工程验收记录》进行监督执法检查。

12.在执法检查当日，抽查该工程距执法检查当日最近一次完成模板拆除的最高层现浇混凝土结构，在混凝土浇筑作业中，施工单位是否按规范要求留置了混凝土试件；监理单位是否形成监理旁站记录；监理单位是否对混凝土留置试件进行了见证；混凝土试件的试验结果是否符合设计要求。

13、10#楼3层构件吊装及钢筋绑扎

未发现违法违规行为

20

2020-5-21

密云区檀营乡居住区储备开发项目檀营街、檀营北街（檀支一路）道路工程、给水、雨污水、电力、燃气、热力管线工程

项目停工。

未发现违法违规行为

21

2020-5-22

云溪花园A-02地块住宅小区41#住宅楼等13项

1、施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章；

2、监理单位工程项目监理部是否按照委托监理合同的约定，配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有实际工作经验的监理人员。

3、总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书；总监理工程师是否具有注册监理工程师资格证书，是否注册在该监理单位。若监理单位总监理工程师是否变更，是否按规定办理了相关手续；

未发现违法违规行为

22

2020-5-26

溪水花园住宅小区B区琉森香谷园11-D01#住宅楼等6项

1、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续；

2、总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书；总监理工程师是否具有注册监理工程师资格证书，是否注册在该监理单位。若监理单位总监理工程师是否变更，是否按规定办理了相关手续；

未发现违法违规行为

23

2020-5-27

1#车间等10项（北京康为工业产业园）

1、水暖、土建实体及资料抽查

2、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书。

总监理工程师是否有授权委托书；总监理工程师是否签署了工程质量终身责任承诺书。

未发现违法违规行为

24

2020-5-31

1＃住宅楼（自住型商品房）等3项（密云区檀营乡MY00-0103-0402、MY00-0103-0502等地块R2二类居住、A33基础教育用地项目）

项目停工。

未发现违法违规行为

25

2020-6-17

密云区溪翁庄MY02-0201-6001地块(原圆明三园C地块)R2二类居住用地项目(6#住宅楼等25项)

未开工.

未发现违法违规行为

26

2020-6-24

密云区溪翁庄镇走马庄村休闲农家乐建设工程项目1#游客接待中心等5项

2#酒店幕墙现场施工，外墙幕墙资料，暖通资料。

未发现违法违规行为

27

2020-6-24

密云县溪翁庄镇京密引水渠调节池东侧A-02、B-02、B-03、B-04地块项目（云溪花园A-02地块住宅小区8#住宅楼等13项）

1、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的钢筋原材，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

2、抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的防水材料，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试，复试结果是否符合设计或规范要求；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

3、监理单位工程项目监理部是否按照委托监理合同的约定，配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有实际工作经验的监理人员。

4、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续；

5、对施工单位检查内容：实验员的能力与数量是否和工程规模相匹配；是否对进入施工现场混凝土的质量、数量进行验收和检验；混凝土运输单是否有二维码；是否建立符合相关标准要求的混凝土试块成型、养护室，是否按规定留存影像资料；是否按有关施工技术标准要求进行混凝土浇筑、养护作业。

对监理单位检查内容：是否对预拌混凝土的验收、取样、制作、养护、送检全过程监管、签认、见证；是否对预拌混凝土场内运输、浇筑、养护等工作的过程进行监督；是否能够纠正并举报到场预拌混凝土的产品质量和施工不合格的行为；是否对结构混凝土强度进行平行检验。

未发现违法违规行为

28

2020-6-28

密云区长安新村和南菜园旧城改建棚户区改造项目MY00-0104-0079地块

1．对施工单位检查内容：实验员的能力与数量是否和工程规模相匹配；是否对进入施工现场混凝土的质量、数量进行验收和检验；混凝土运输单是否有二维码；是否建立符合相关标准要求的混凝土试块成型、养护室，是否按规定留存影像资料；是否按有关施工技术标准要求进行混凝土浇筑、养护作业。

2．对监理单位检查内容：是否对预拌混凝土的验收、取样、制作、养护、送检全过程监管、签认、见证；是否对预拌混凝土场内运输、浇筑、养护等工作的过程进行监督；是否能够纠正并举报到场预拌混凝土的产品质量和施工不合格的行为；是否对结构混凝土强度进行平行检验。

3．10#楼6层钢筋绑扎。

未发现违法违规行为

29

2020-6-29

11#住宅楼（商品房）等2项

1.抽查该工程距执法检查当日最近1次形成的建筑外窗《门窗安装工程检验批质量验收记录表》的外窗检验批中，是否已形成《隐蔽工程验收记录》，记录中是否对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收。

2.抽查该工程距执法检查当日最近1批次形成《材料、构配件进场检验记录》且使用在工程中的2种规格风机盘管、保温绝热材料、散热器，是否按规范要求进行了进场检验，是否按规范要求进行了取样复试；同时抽查监理单位是否对其取样及送检进行了见证，并形成见证记录。

未发现违法违规行为

30

2020-6-29

工业厂房及附属用房

项目停工。

未发现违法违规行为