北京市密云区水务局2022年部门预算信息

目   录

第一部分、2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、2022年部门预算主要支出情况

四、2022年部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2022年度部门预算报表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出表

七、2022年一般公共预算财政拨款项目支出表

八、2022年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算明细表

十二、2022年政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、2022年项目支出绩效目标申报表

第一部分    2022年度部门预算情况说明

    一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

密云区水务局成立于2005年，其前身是水利局和水资源局。机构改革和经营性事业单位转企改制调整后，区水务局职能科（室）5个，即办公室（安全生产科）、水利工程建设与管理科、水资源和水生态科、供水和排水科、财务科（审计科），以及机关党委（党建科、人事科）、机关纪委；局属科级事业单位19个（其中1个全额事业单位、1个参照公务员法管理的事业单位由水务局核算）。　

北京市密云区水务局独立核算预算单位18个，分别为：

北京市密云区水务局本级（行政单位）

北京市密云区潮白河道管理所（财政补助事业单位）

北京市密云区半城子水库管理处（财政补助事业单位）

北京市密云区沙厂水库管理处（财政补助事业单位）

北京市密云区遥桥峪水库管理处（财政补助事业单位）

北京市密云区节约用水事务中心（财政补助事业单位）

北京市密云区水土保持工作站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务综合执法队（参照公务员法管理的事业单位）

北京市密云区水务局石城水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局高岭水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局太师屯水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局西田各庄水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局穆家峪水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局河南寨水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局巨各庄水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局密云水务站（财政补助事业单位）

北京市密云区供水排水事务中心（财政补助事业单位）

北京市密云区水务工程建设与管理事务中心（财政补助事业单位）

北京市密云区水务局部门主要职责：

1.负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和本市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本区相关规定和办法，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

2.组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

3.负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报，组织编写水资源报告。

4.负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

5.按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

6.负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。执行供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

7.负责本区节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制节约用水规划，执行有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范。会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

9.指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

10.指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

11.负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。

12.负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

13.负责本区重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

14.依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

15.负责开展本区水务科技和信息化工作。执行水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织水务信息化项目的建设，指导水务科技成果的推广应用。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。

16.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，加强地下水开发利用、管理保护，维护河湖健康美丽。坚持系统治理，加强本区河湖水系水环境治理和水生态修复，落实城市修补和生态修复要求，完善城乡供排水服务保障体系，加强海绵城市建设。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

19.有关职责分工。

与区生态环境局有关职责分工。（1）区水务局负责制定水资源保护规划。依法指导监督饮用水水源保护和水生态保护工作。组织开展地下水资源保护、水土流失防治和水生态修复。组织实施地下水监测工作。组织建设城乡污水处理和再生水设施，推进城镇雨污分流工程建设，完善污水收集系统。依法加强对城镇排水与污水处理设施运营情况监督管理和绩效考核，以及向城镇排水设施排放污水情况的监督管理。统筹河湖生态用水流量水量。（2）区生态环境局依法加强对水污染防治的统一监督管理，强化对本区城镇污水处理设施的出水水质和直排地表水体单位的监督检查职责。负责划定水功能区，制定水污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地生态环境保护监督管理。负责排污口的监督管理。监督防止地下水污染。统筹协调流域水环境保护工作，牵头组织协调重大水污染事故和水生态破坏事件的调查处理。（3）两部门要建立健全水污染防治协调机制，加强工作衔接，形成监管合力。

与区应急局有关职责分工。（1）区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划、执行市级防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。（2）区应急局负责组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。会同区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（3）两部门要建立健全自然灾害防救的应急救援、信息共享和监测预警机制，加强协调配合和工作衔接，形成防救合力。

    （二）人员构成情况：

截止2021年9月编制2022年预算时，北京市密云区水务局共有编制499人，其中：行政编制22名（含21名公务员、1名行政工勤），参照公务员法管理人员30名，全额财政补助事业人员447名。

截止2021年9月编制2022年预算时，实有在职人员464人,包括：22名公务员，1名行政工勤人员，26名参公人员，415名全额事业人员;退休人员296人；离休2人；劳务派遣人员6人；享受遗属补助人员37人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、完善水源安全保障体系，打造水源地保水样板

（1）持续推进密云水库流域水环境保护

加强区域协作共治。积极落实“两市三区”协同保水机制要求，进一步落实《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025）》、《密云水库上游流域“两市三区”生态环境联建联防联治合作协议》，建立共同推进生态环境联建联防联治，努力改善上游水环境质量，有效降低上游水体总氮浓度，构建良性互动、合作共赢的流域生态空间协同合作管控新格局。协调推进京冀密云水库水源保护共同行动方案，实施密云水库等重要水源地封闭管理，强化水源地源头管控。

（2）加强水生态管控及系统治理

强化水生态空间管控。配合落实密云水库一级区水生态空间用途管控，大力推进密云区水生态空间管控规划的编制工作，开展区或乡镇管理的河道或镇中心区重要的排水沟道、水库、区或乡镇管理的河道河流、蓄滞洪（涝）区、水工程设施等水生态空间划定。强化空间分级、分类用途管制，防止不合理开发建设对水生态空间的侵害，加强制度建设、落实监管责任，确保划定的水生态空间划得实、守得住。持续推进生态清洁小流域建设，不断提高达标率。

（3）进一步提升城乡供水安全保障水平

推进村级集中供水工程建设。新建改造、完善村级集中供水工程，主要包括新建水源井、新建或改造泵房、配置水泵、消毒设备、配套管线、安装智能计量设施等。提升农村供水安全保障能力：采取水源置换、深度处理、推进专业化管理等措施逐步解决部分山区水质不稳定问题，持续保障农村水质卫生检测达标率大于等于90%。推进农村供水分户计量：进一步加强农村供水规范化管理，实施“一户一表”、分户计量，农村地区实现“供水全计量、用水全收费”。

（4）着力补齐污水处理设施短板

推进农村生活污水治理及水环境改善，采取城带村、镇带村、联村、单村等模式，开展村庄污水收集处理；对人口规模较小的村庄，鼓励采用建设化粪池或一体化等方式处理污水；优先实现重要水源地、民俗旅游村、城乡结合部、人口密集村庄和密云水库上游重要河道两侧村庄污水收集处理设施基本全覆盖；严格落实《密云区农村污水（供水）治理工作三年行动实施方案》切实解决点源问题。

2、加快推进节水型社会建设，打造绿色低碳节水样板

加强用水总量控制：健全分区域、分行业用水总量、用水强度控制指标体系，明确节水主体责任，强化用水管控，确保2022年全区地区用水量及再生水资源利用量满足市级用水管控要求。强化节水监督考核：严格落实节水目标责任制，将用水计划和用水效率的主要指标纳入经济社会发展综合评价体系，落实最严格水资源管理制度考核。加强水资源利用管控：全力推进取水许可和计划用水双轮驱动的水资源开发利用管控机制，科学制定年度用水计划并逐级下达，严格落实非居民用水超计划累进加价制度。落实量水发展制度：严格实行水影响评价审查制度、节水“三同时”制度、取水许可审批制度，科学开展节水评价。全面深化水价改革：全面推行城镇非居民用水超定额累进加价制度，制定再生水利用激励机制，扩大再生水使用范围。强化水要素规划管控：在《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和《密云分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》的基础上，结合新城、街区、镇村控制性详细规划，编制水要素规划，通过“分指标、落空间”实现水务规划与城乡规划的“多规合一”。

3、强化水旱灾害防御能力，打造风险防控治水样板

水库消隐及除险加固：继续推进对栗臻寨、肖河峪、遥桥峪等水库进行消隐及除险加固。白河沙河橡胶坝、滨河橡胶坝、开发区橡胶坝消隐工程：对原有坝袋、坝袋锚固结构、充泄水井相关电气设备进行更新，消除安全隐患。密云水库潮河泄洪河道应急综合治理工程：协调通过河道疏挖防护、堤防加固、两岸交通改善、河道生态修复等措施，提升河道过流能力，保障密云水库下游潮河泄洪通道通畅，保证河道达到20年一遇洪水行洪能力。开展沿河镇村山洪灾害调查评价：完成山洪沟道动态预警指标复核，建立动态管理清单，明确监测站点、预警指标、山洪灾害防御对象、责任人等内容，为及时准确预警和灾害防御提供基础支撑。加快推进密云区山洪灾害气象（风险）预报预警服务提质升级：加强对现有自动雨量站、自动水位站、卫星通讯等设施的运行维护、更新改造，开展密云区山洪灾害气象（风险）预报预警服务提质升级，实现山洪沟道基础底数调用和展示（重点山洪沟道、村镇的避险转移路线、沿河村防御对象信息等）、山洪调查数据应用、监测和预警发布、对接市区气象局数据等功能，提升监测预警预报能力。推进重点山洪沟道综合治理：实施重点山洪沟道红门川河支流洪沟综合治理，按照守点固线、防冲不防淹、主流不进村的原则，实施河道清淤疏浚、护村坝加固、新建桥梁等措施，结合消能措施，增强防洪安全保障能力。重点建设区海绵城市建设：积极挖潜区内潮河、白河等天然河道对雨水的消纳作用，同时通过分散的、小规模的生态化措施及部分工程设施，控制降雨所产生的径流和污染，使开发地区尽量接近于自然的水文循环。依托城市更新和新建建设项目，开展海绵型建筑与小区、老旧小区海绵化改造、海绵道路建设工程；依托道路建设和改造，大力推广透水铺装；依托公园建设、小微绿地等项目，提升公园绿地、郊野林地等生态空间消纳自身及周边雨水的能力，达到较大区域内雨水的综合调控效果。实现海绵城市建成区面积比例提升到28%以上。

4、创新水务体制机制，打造新时期现代化管水样板

（1）完善密云水库水源保护体制机制

紧密把握水务精细化管理的方向和需求，配套制定完善各项体制机制，统筹城乡水务规划步调，建立区级统筹、属地负责、部门联动的保水体系；健全联合执法体制，建立“专项执法+综合协调+督导检查”联合执法模式；完善监督考核，将水源保护重点工作纳入区委区政府重点工程、折子工程及各镇街考核；建立起主体清晰、权责明确、上下联动、执法到位、运转高效的水资源保护体制机制。

（2）全面实施河长制

持续开展清河行动，按照河长制工作“清四乱”（乱占、乱堆、乱采、乱建）专项行动要求，发现一处、清理一处、销号一处，进一步健全相应治理和管控措施，打造干净整洁、管理有序的河湖环境，确保流域污染物排放总量不增加、水质不恶化、生态功能不退化；发挥“河长+警长+检察长”联动机制作用，加强部门联动、属地协同，建立工作台账，加大整改整治力度。

（3）持续推进水务投融资体制改革

创新水务投融资模式，通过多种形式吸引社会资金参与水务建设，引导和鼓励金融机构增加水务建设投资；积极探索水务行业社会资本化道路，稳步推进水务行业向社会资本放开，采取政府购买服务的方式，通过市场竞争手段确定水务工程建设和运营主体，推动向社会购买维修养护服务，推进水务工程管养分离；加强工程养护第三方监管，并将水务工程运行养护经费纳入财政预算解决。

（4）探索构建水生态产品价值实现机制

开展水生态产品基础信息调查，摸清水生态产品数量、质量等底数，形成水生态产品目录清单。推进水生态产品产业化开发，探索水生态产品的价值增值途径，构建水源涵养、固碳释氧、水土保持、水质净化、洪水调蓄、气候调节等水生态非实物产品的价值实现模式，努力把绿水青山蕴含的水生态产品价值转化为金山银山。

（5）开展密云智慧水务建设

初步构建水资源管理台账。建立“五口、四管、三点、两户、一河”（取水口、供水口、排水口、机井口、雨水口；供水管网、排水管网、雨水管网、再生水管网；雨量点、水质/水压点、积水点；用水户、排水户、一河）等关键要素管理台账，加强水资源管理台账动态更新及监管。

开展智慧水务数据采集物联网建设。按照北京市智慧水务总体设计方案要求，重点开展社会循环和自然循环物联网建设项目，补齐社会循环和自然循监测感知能力，推进社会循环和自然循监管能力和城市防洪排涝能力提升。按照市智慧水务建设任务清单要求，开展全区智慧水务物联网建设工作。取水环节，建设城镇、乡镇供水厂水源取水计量设施、采集设备、自建供水设施已建站点升级改造等，逐步实现取水量自动计量。供水环节，补充建设进、出厂水量自动流量计、远传水表等，逐步实现供水量自动计量。用水环节，补充建设用水户远传水表等，逐步实现用水自动计量。排水环节，补充完善管网、水厂的溢流量、跨越量等水量计量设施，实现乡镇级以上污水处理厂水量、水质自动监测。补充完善水文、水质、城市积水、水工程安全等水的自然循环要素感知监测能力。

（6）加强“取供用排”协同智能管理

全面整合密云区取水台账、机井台账与用水台账等多源信息，构建一套全量覆盖、统一规范、关联匹配、动态更新的“取供用排”基础台账，为全市“取供用排”协同台账构建提供技术路径参考。开展密云区“取供用排”业务协同管控研究，探索实现全链条动态分析、协同监管和红线预警等功能。完整社会水循环的数据链和业务链条，支撑区级水务管理业务流程再造，实现密云区水源、取水、供水、用水户业务协同和关联分析。

    二、2022年预算收入支出总体情况

2022年部门预算收入16,198.83万元，比2021年18,436.11万元增加-2,237.28万元，减少12.14%。其中：区本级财政拨款收入12,092.94万元，比2021年12,383.54万元减少290.6万元；市级提前下达转移支付支出预算4,105.89万元，比2021年6,052.57万元减少1,946.68万元。

2022年区本级部门预算支出12,092.94万元，其中：基本支出10888.55万元，占支出预算的90.04%，比2021年11199.80万元减少311.25万元，主要因为事业单位机构改革，事业单位机构调整，人员变动，政策性增资，公积金和社保基数调整等；项目支出1204.39万元，占支出预算的9.96%，比2021年1183.74增加20.65万元，主要因为项目按单位职能和工作安排增加1个项目。部门预算项目主要是农村管水员补贴，农村管水员补贴（保险部分）、东水西调输水管线保护范围用地租金。

2022年北京市对密云区转移支付提前下达项目支出4105.89万元，比2021年6052.57万元减少1946.68万元。主要因为项目需按实际情况进行年度计划安排等。

三、2022年部门预算主要支出情况

2022年部门预算一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出16,198.83万元，其中：基本支出10,888.55万元，项目支出5310.28万元。

按支出功能分类包括：社会保障和就业支出1,793.63万元；医疗卫生与计划生育支出937.90万元；农林水支出13,467.30万元。上述功能分类社会保障和就业支出为财政负担的部分离退休人员支出、职工养老保险、职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出为职工基本医疗保险支出；农林水支出为本部门所属各单位机构运行保障和项目资金发生的支出。

    2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度区级部门预算和市提前告知转移支付无政府性基金预算支出。

2022年部门预算一般公共预算基本支出经济分类情况说明

2022年本部门使用一般公共预算安排基本支出10,888.55万元。具体包括：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

四、2022年部门“三公”经费财政拨款预算说明

    （一）“三公”经费的单位范围

北京市密云区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、16个财政补助事业单位。

    （二）“三公”经费财政拨款情况说明

    北京市密云区水务局2022年 “三公”经费财政拨款预算112.09万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算111.25万元增加0.84万元。其中:

1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

2、公务用车购置和运行维护费。北京市密云区水务局现有公务用车保有量48辆。2022年预算数112.09万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算数持平。公务用车运行费112.09万元，比2021年预算数111.25增加0.84万元，主要原因：2022年部分单位公务用车更新购置后，导致公务用车运行维护费变动。

    3、公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市密云区水务局政府采购预算支出总额1.80万元，其中：政府采购服务支出1.80万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

根据《北京市密云区水务局政府购买服务指导性目录》的内容，2022年我局政府购买服务预算资金总金额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市密云区水务局部门下属北京市密云区水务局本级1家行政单位和北京市密云区水政监察大队1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算147.17万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

    2022年,北京市密云区水务局填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算批复5,310.28万元，占全部项目支出预算批复的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市密云区水务局无行政事业性收费项目预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2021年底，北京市密云区水务局共有车辆48辆，价值738.82万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）0万元。

    六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分    北京市密云区水务局2022年部门预算报表

附件：北京市密云区水务局2022年度部门预算报表