2020年度部门预算公开报表及说明
目 录
第一部分 2020年度部门预算报表
1.部门收入支出总表
2.部门收入表
3.部门支出表
4.财政拨款收入支出总表
5.一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 政府性基金预算支出表
8."三公"经费预算安排情况表
第二部分2020年度部门预算说明
第三部分2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门预算报表
第二部分2020年度部门预算说明
一、基本情况
密云区卫生健康委员会是负责本区卫生健康工作的区政府组成部门，机构职责：
（一）负责落实卫生健康相关法规、政府规章。统筹规划和协调本地区卫生健康服务资源配置，组织实施区域卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
（二）负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。
（三）负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。
（六）负责本区职责范围内的爱国卫生、职业卫生（放射卫生）、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）负责本区医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
（八）负责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本区计划生育政策。
（九）负责组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责本区保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。负责区级干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
（十一）代管北京市密云区老龄协会。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
密云区卫生健康系统共有30家独立核算单位，编制数总计3741人，其中行政编制143人，事业编制3590人，行政工勤8人；实际人数,4974人，其中：规范在职76人，未规范在职3446人，其他人员193人，离休8人，规范离退休74人，未规范离退休1065人，其他退休3人，遗属补助109人；车辆实有数109辆，取暖面积127961.53平米。
二、2020年度卫生健康系统收入和支出预算情况
2020年卫生健康系统财政安排预算数54853.344072万元，其中：财政拨款安排42295.465972万元，预算内非税收入安排10万元，划转事项安排1744.02万元，市对区县转移支付提前下达10803.8581万元。安排用于教育2.76万元，用于社会保障和就业5035.34566万元，用于医疗和卫生38885.38031万元，用于城乡社区支出126万元。2020年财政安排预算数比2019年预算数增加6986.274344万元，原因是人员经费的增加，其中各项保险费用的增加占主要原因。
三、机关运行经费收入情况
2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出为2852.105913万元，其中工资福利支出为2479.539888万元，商品和服务支出为309.498025万元，对个人和家庭补助支出为63.068万元。
四、2020年度卫生健康系统财政拨款支出预算情况
2020年财政拨款支出预算安排44049.485972万元，其中：基本支出37505.07407万元，项目支出6544.4119万元，具体明细支出是：
1.“教育支出”2020年度预算安排2.76万元。
2“社会保障和就业支出”2020年度预算安排5035.34566万元。
3.“卫生健康支出”2020年度预算安排38885.38031万元，其中：
“卫生健康管理事务”预算安排1814.117977万元。
“公立医院”预算安排8122.855714万元。
“基层医疗卫生机构”预算安排13000.73394万元。
“公共卫生”预算安排10186.697124万元。
“计划生育事务”预算安排1082.5419万元。
“行政事业单位医疗”预算安排2771.463655万元。
“医疗保障管理事务” 预算安排17.64万元。
“老龄卫生健康事务” 预算安排20万元。
“其他卫生健康支出”预算安排1869.33万元。
4.“城乡社区支出”预算安排126万元。
五、政府采购安排说明
2020年北京市密云区卫生健康委员会系统政府采购金额132.53392万元，其中燃煤联片总计130.73392万元，网络租赁费为1.8万元。
六、国有资产占用情况
截止2019年底固定资产净值162890.266086万元，其中：汽车109辆，741.467492万元；单价100万元以上的专用设备109台（套），9323.658189万元，预算中无资产购置事项。
七、2020年度卫生健康系统“三公”经费预算情况
2020年卫生健康系统“三公”经费财政预算安排174.8576万元，全部用于公务用车运行维护费支出，无车辆购置和招待费支出,与上年同期比增加6.3万元，增加比例为3.74%,原因是2020年预算比上年同期增加3辆车，涉及穆家峪镇社区卫生服务中心、大城子镇社区卫生服务中心和石城镇社区卫生服务中心。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.国有资产：国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
第三部分 2020年度部门绩效评价情况
北京市密云区卫生健康委员会部门预算批复项目70个，涉及资金17348.37万元，全部实施绩效评价管理，其中重点评价项目3个，分别是计划生育免费技术服务、计划生育家庭奖励及扶助和卫计委系统修缮项目。
1．计划生育奖励及扶助项目概况
2015年12月27日，根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国人口与计划生育法〉的决定》修正，第二十七条规定：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，独生子女发生意外伤残、死亡的，按照规定获得扶助。在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的，继续享受相关奖励扶助。所以自2016年1月1日起，国家实行全面两孩政策后，制度仍需继续施行。
2．计划生育免费技术服务项目概况
《计划生育技术服务管理条例》规定：国家向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务手术，所需经费由地方财政予以保障。计划生育工作的重点和难点在农村（含城镇无业下岗人员），根据《北京市计划生育委员会关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（京计生委发[2002]115号）、《北京市人口和计划生育委员会关于贯彻落实<流动人口计划生育管理和服务工作若干规定>的实施意见》（京人口发[2004]29号）文件精神，密云县人口和计划生育委员会等四部门研究制定并印发了《关于向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的实施办法》（密人口发[2004]14号）。确定免费技术服务项目为：1.孕情、环情监测；2、放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查；3、人工流产、引产术及技术常规所规定的各项医学检查；4、输卵管、输精管结扎术及技术常规所规定的各项医学检查；5、皮下埋植手术及技术常规所规定的各项医学检查；6、计划生育手术并发症诊治。预算费用238.9万元，全部为财政资金。
3.卫计委系统修缮项目概况
根据市、区上级相关部门精神，结合密云区实际情况，为进一步提高辖区内的医疗卫生设施服务水平，提升群众就医质量、营造良好的就医环境。2019年初卫健委相关领导、工作人员对基层卫生医疗机构进行实地考察，听取基层卫生医疗机构工作人员建议，针对门诊楼、诊室、消防系统及相关基础设施损坏严重进行改造修缮，其中包括高岭镇、高岭镇、古北口镇、结核病防治所、大城子镇、太师屯镇、新城子镇、北庄镇、中心血站等共18个项目，预算费用630万元，全部为财政资金。
2020年1月22日
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