我受镇人民政府委托，向大会报告北京市密云区东邵渠镇2025年上半年预算执行情况，请予审议。并请各位列席会议的同志提出宝贵意见：

今年以来，在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在各级财政、税务部门的帮助下，我镇认真学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，落实中央、市、区各项决策部署，坚持以科学理财为主题，以“开源节流，增收节支，统筹兼顾、协调发展”为工作思路，内强素质，外树形象，努力克服经济恢复基础不牢、收支平衡压力骤增等困难，不断创新工作思路，坚定不移推动财政工作高质量发展。

一、2025年上半年财政收入完成情况

上半年，我镇完成财政收入3047.49万元，同比增长17.34％，完成年初预算的54.4％。税收收入2827.49万元，其中增值税1227.07万元，企业所得税完成1069.16万元，房产税完成427.67万元，城镇土地使用税完成60.65万元，个人所得税完成42．56万元，环境保护税完成0．38万元；非税收入220万元。

二、2025年上半年财政预算支出情况

在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，严格落实过“紧日子”要求，统筹资金优先保障“三保”支出。截至6月30日，我镇财政预算支出共计7146.71万元，其中一般公共预算支出7002.04万元，政府性基金预算支出144.67万元。

（一）一般公共预算支出情况

上半年，全镇一般公共预算支出7002.04万元，完成年度预算的74.03％，具体支出情况如下：

一般公共服务支出2301.46万元，主要是工资奖金津补贴、机关行政运行资金、人大事务支出等；

文化旅游体育与传媒支出130.88万元，主要是密云区东邵渠镇文化活动中心维修改造项目、三馆免费开放；

社会保障和就业支出387.29万元，主要是残疾人温馨家园运转经费、严重精神障碍患者看护补贴等；

卫生健康支出187.51万元，主要是医疗社会保障缴费；

城乡社区支出503.74万元，主要是城乡道路占地补偿、重要会议安保服务保障费、乡村环境治理资金等；

农林水支出3345.03万元，主要是复耕土地流转费、村级公益事业金、基层党组织服务群众经费、密云区2023年山区村庄供水站规范化考核运营补贴、村“两委”干部基本报酬补贴、2025年度农村地区保洁员补贴资金等；

交通运输支出38.13万元，主要是乡村道路养护员补贴；

住房保障支出108万元，主要是住房公积金。

（二）政府性基金预算支出情况

上半年，政府性基金144.67万元，主要是试点探索农村邻里互助养老服务点资金、东邵渠镇村庄防护及污水改造项目、密云区农村污水处理设施运行维护费。

三、2025年上半年财政重点工作进展情况

（一）积极组收，确保完成半年财政收入任务

积极组收，确保财政收入一季度“开门红”和“时间过半任务过半”任务完成。2025年1月—3月我镇超额完成一季度“开门红”任务目标，财政收入1758万元，同比增长9.6％。截至6月30日，完成财政收入3047万元，财政科通过走访我镇重点企业、与税务机关合力清缴欠税等方式，积极组织财政收入，确保“时间过半、任务过半”任务完成。

（二）加大招商引资力度，提升财政保障能力

一是推进财源建设，加大组收力度，创新招商模式，全面提升招商引资工作质量。以招商引资为抓手，加快搭建重大项目落户平台，引进重点企业落户。二是强化税收征管，关注重点税源、重点领域，强化风险应对措施，堵塞征管漏洞。充分发挥财政收入平台作用，及时掌握税源动态，促进应收尽收。

（三）强化重点保障，服务高质量发展

一是统筹好镇级资金。大力优化支出结构，提效落实积极的财政政策，切实加快重点项目资金支出进度。二是积极争取上级资金。加强与镇内各科室信息共享，积极争取惠及民生项目的专项资金，加快民生类重点项目资金拨付，保障涉农补贴发放到位。三是大力压减一般性支出，降低行政运行成本，坚持过“紧日子”思想，把更多财政资源节约出来，用于保障改善基本民生。

四、扎实做好2025年下半年各项财政工作

下半年，财政科将围绕镇党委、镇政府各项中心工作，扎实做好财政工作，为全镇各项事业发展提供坚实财力保障。

（一）抓好财源建设，完成全年收入任务目标

2025年我镇财政收入任务目标为5600万元，下半年我镇将持续加大招商引资工作力度，强化招商引资市场化运作，招优引强，拓宽渠道，挖潜增收，增强财源建设基础，确保完成全年财政收入任务目标圆满完成。

（二）优化支出结构，提高财政资金保障能力

深入推进支出结构优化工作，聚焦重点领域和关键环节，合理配置财政资源，进一步提高财政资金保障能力，助力经济社会高质量发展。同时强化预算刚性，严格执行支出预算，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，支持农村基础设施建设、乡村振兴战略实施等项目落地。积极争取农业、林业、水务及生态环保等领域的资金支持，弥补财力缺口。

（三）坚持民生优先，增强重点领域资金保障

全面落实上级重大决策部署，全面统筹财力和需求，坚持有保有压，优先保障改善民生；压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，做到只减不增，集中财力办大事，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

（四）围绕中心工作，积极发挥财政功能作用

聚焦我镇“打造中医药特色镇及京郊康养示范基地”奋斗目标，财政科将主动作为，充分发挥财政职能，优化资金配置，精准投入中医药产业培育、康养设施建设等关键领域，强化资金监管，以强有力的财政支持，为我镇“打造中医药特色镇与京郊康养示范基地”添砖加瓦。

各位代表！今年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，真抓实干，全面做好财政各项工作，确保完成2025年财政各项任务，为我镇经济社会建设和民生事业发展提供坚实有力保障。