2024年北京市密云区东邵渠镇决算草案已汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《北京市密云区预算审查监督办法》等法律法规的有关规定和镇人大工作安排，我受镇人民政府委托，向大会报告北京市密云区东邵渠镇2024年镇级决算情况，请予审议。

一、2024年镇本级决算情况

2024年在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，按照上级财政部门工作要求，紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续优化支出结构，落实全镇上下过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，提高财政资金配置效率和支出使用效果。

在2025年初镇第二届人大第八次会议上，我们已报告镇级各项收支预算的预计执行情况，最终决算情况总体平稳。具体决算情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

1．一般公共预算收支决算情况

全镇一般公共预算收入13968.24万元，同比增长16.8％，其中财政收入5829.87万元、一般性转移支付收入840.04万元、专项转移支付收入7298.33万元。

镇本级一般公共预算支出13968.24万元，同比增长16.8％。

2．主要收入科目决算情况

财政收入5829.9万元，其中增值税2765.94万元，企业所得税1383.75万元，个人所得税76.96万元，房产税1027.18万元，城镇土地使用税32.34万元，环境保护税0.69万元，非税收入543.04万元。

3．主要支出科目执行情况

一般公共服务支出5262.62万元，主要是工资奖金津补贴、政府行政运行经费、两委村干部基本报酬、人大事务支出等；

公共安全支出0.42万元，主要是违规电动三四轮车淘汰处置奖励资金；

文化旅游体育与传媒支出349.57万元，主要是东邵渠镇七个村文化大院维修改造工程、三馆免费开放、东邵渠镇文化活动中心维修改造项目等；

社会保障和就业支出473.73万元，主要是严重精神患者监护人看护补助、高校毕业生“三支一扶”计划人员经费、社会保障缴费、残疾人温馨家园运转经费等；

卫生健康支出188.41万元，主要是中医药三成示范社区建设、村居计生专干补贴及奖励资金等；

节能环保支出641.23万元，主要是东邵渠镇煤改清洁能源安装变压器工程；

城乡社区支出1489.33万元，主要是复耕土地流转费、美丽乡村污水配套管网基础设施建设工程、耕地保护空间复耕工程资金、2023年高标准农田建设项目、密云区2021年汛后水毁河道修复工程等；

农林水支出4790.2万元，主要是东邵渠镇壮大集体经济－生猪养殖场饲料加工设备购置项目、城乡基层党组织服务群众经费、2023年度抗震节能农宅建设资金、村“两委”干部基本报酬补贴、密云向平谷引水连通工程（密云区引清济洳项目）临时拆迁补偿费、平原造林工程2024年度市级林木养护资金、村级公益事业金等；

资源勘探工业信息等支出731.25万元，主要是扶持企业奖励资金；

灾害防治及应急管理支出41.48万元，主要是2022年地质灾害治理项目、兼职安全生产巡查员岗位津贴。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全镇2024年度政府性基金预算收入3192.86万元，支出3192.86万元，政府性基金预算收支平衡。政府性基金支出重点工程主要为美丽乡村污水配套管网基础设施建设工程、耕地保护空间复耕工程、密云区2021年汛后水毁河道修复工程等。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全镇2024年度无国有资本经营预算收支。

（四）其他与区本级决算情况相关的说明

无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费支出合计26.70万元，其中公务用车运行维护费26.70万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

二、2024年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2024年按照镇人大有关决议、审查意见和批准的预算，加强财源建设，坚持过“紧日子”，强化绩效管理，深化财政改革，为推动我镇绿色高质量发展提供财力保障。

（一）优化营商环境，积极培育财源

优化营商环境，对重点税源企业开展“定制式”对接服务，对小微企业实行“管家式”管理服务。全年完成财政收入5829.9万元，同比增长4.9％，超额完成年度任务目标。

（二）加强招商，稳步推进财源建设工作

2024年在财源建设重点指标承压情况下，财源建设专班积极推动各项工作，完成财源孵化任务指标、异地经营指标等重要指标，2024年财源建设工作排名第二。招商引资工作初显成效，我镇引进的北京致美建筑装饰有限公司形成镇级财政收入1531万元，成为我镇新的龙头企业，为我镇经济社会发展奠定基础。

（三）优化支出结构，筑牢“三保”底线

始终坚持保基本民生、保工资、保运转支出在财政支出的优先顺序，切实兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉，牢固树立过“紧日子”思想，严格压减非刚性、非重点支出，坚持精打细算，支持全镇各项事业发展，做到尽力而为、量力而行，促进全镇社会健康稳步发展。

（四）全力协调，圆满完成审计工作

2024年区审计局对我镇党政主要领导干部开展经济责任和自然资源资产审计，在镇领导的大力支持下，在财政科及各科室积极配合下，圆满完成审计工作。财政科积极对接审计组完成审计整改工作，对于此次审计，我镇做到第一个出户，第一个出报告，第一个完成审计整改。

（五）坚持防微杜渐，科学合理防范财政风险

严格执行各项制度，强化财政资金管理。牢固树立底线思维和风险意识，强化预算约束力，保障执行规范性。财政资金拨付严格执行镇党委、镇政府关于“三重一大”资金审批程序。专项资金严格按照上级安排、镇党委、镇政府的决议执行资金拨付手续。完善内部控制制度，把建立和实施内部控制作为推进创新监管的重要抓手，构建内控机制，保障内控实施。

各位代表，新形势下的财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，虚心听取各方意见建议，坚定信心，迎接挑战，扎实工作，强化落实，为圆满完成全年预算目标和各项财政工作任务而努力奋斗！