巨各庄镇2020年部门决算公开
  • 来源:北京市密云区巨各庄镇人民政府
  • 发布时间:2021-01-11 14:10
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一、部门情况


(一)基本情况。


1.巨各庄镇位于密云城区东南部,距城区6公里,镇域总面积107.8平方公里。全镇辖26个行政村和4个居委会,含56个自然村。截至年底户籍人口12648户24116人,常住人口9608户23473人。镇域内有卫生服务中心1处,精神卫生保健院1处,中医院1处,社会福利中心1处,中学1所,小学2所,幼儿园3所。

镇政府的主要职能是:制定和组织实施经济社会发展计划、产业结构调整、招商引资,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、自然资源和生态环境的保护;负责本镇域内的民政、计划生育、文教卫生等社会公益事业的综合性工作,打击违法犯罪,维护社会稳定;组织本级财政收入,完成财政收入任务,增强财政实力;完成上级政府交办的其他事项。

2.机构1个,北京市密云区巨各庄镇人民政府成立于1990年,单位地址位于北京市密云区巨各庄镇水峪村西。单位性质属于行政事业单位,主要负责镇域内行政工作。本单位财务隶属于本镇人民政府,按照财政局的要求严格执行行政单位财务管理制度。

3.本单位2020年末编制人数110人,行政人员编制50人,事业人员编制60人。年末实有人数110人,行政人员49人,事业人员53人,参公事业人员8人。


(二)当年取得的主要事业成效。


(一)加强税源建设,优化营商环境,全力组织财政收入,经济增长形成新亮点。

深挖财源新潜力,培育增长新动力,激发经济新活力,精心培植超大强税源企业,北京谊建信置业有限公司、北京市政管通园林绿化有限公司等国企在我镇的财政组收中已经发挥了重要作用并受到区领导的高度重视,税源涵养实现新突破。招商引资工作逐渐推进。加强了组织和制度建设,成立了由镇长周粮源同志为组长的财源建设工作领导小组,制定了《巨各庄镇财源建设工作方案》,建立了财源建设工作机制。2020年专题研究财源建设工作4次,主要领导到重点企业走访、调研24次,帮助属地内重点企业切实解决实际问题11次。

按照通过以商招商、以情招商的工作思路,多种途径精心培植新税源,抓住重点企业,培育新的经济增长点,为企业提供优质服务。加强实力强、潜力大的注册企业的跟踪合作工作,及时解决企业遇到的困难和问题,打造良好的镇域环境和营商环境。  

2020年我镇共引进注册企业33家,其中北京燕安保障性住房建设投资有限公司财政收入贡献突破50万元。

(二)充分发挥财政职能作用,突出保障重点,办好民生实事,生态涵养功能进一步提升,镇域环境日益美化,生态文明建设更加突出,财政支出结构进一步优化。

1、始终坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向,切实保障和改善人民生活条件,以改善民生为重点的社会公共事业蓬勃发展。2020年累计投资11774万元,重点用于我镇民生工程建设及民生领域。

---投入5046万元用于三电迁改占地补偿

---投入434万元用于平原造林、荒山造林及森林抚育项目。

---投入1629万元用于密云到马坊燃气管道项目。

---投入300万元用于我镇农村低保、五保及特困人员补助。

---投入4365万元用于220千伏变电站建设项目

2、心为百姓谋事,肩有责任担当。加大农村、农业投入,解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题。    

2020年投入资金4295元,进行农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。主要用于黄各庄沙厂基础设施建设项目168万元;水毁灾后基础设施重建工程52万元;2020年葡萄提质增效项目167万元;禽畜退养补助及圈舍拆除补助1073万元;美丽乡村建设2645万元;危房改造项目190万元。

3、大力推进生态文明建设和创建无违建乡镇工作,优化美化镇域环境。

2020年累计投入资金5567万元,用于全面整治镇域内环境,促进经济与生态环境协调发展。露天矿坑自然灾害防治项目投入1768万元;创建无违建乡镇投入2369万元;村级保洁员补贴、垃圾清运费及环境治理投入1430万元,镇域环境得到极大改善。

(三)研究政策、用足政策,积极争取各级资金支持,全镇财力再上新台阶。

围绕镇域功能定位,千方百计统筹财力,加强现代农业产业、公共基础设施、环境治理、社会养老等产业的政策研究,吃透精神,积极争取各级资金支持。2020年争取各级部门专项补助资金26085万元。解决了一些靠自身财力无法解决的实际问题,为巨各庄镇发展注入了强劲动力,为农民增收提高了物质保障,为保护生态环境提供了坚实的基础。

(四)不忘初心使命,恪守本职工作。积极配合京沈客专、密马输气管线工程、220千伏变电站工程等工程建设,保证资金安全运行,确保重点工程建设顺利进行。

截止2020年底,累计拨付京沈客专各类支出75772万元,顺利完成京沈客专审计工作。及时拨付密马输气管线工程 1629万元、220千伏变电站工程 4365万元。有力地推动了和保障了重点工程建设和资金安全。

(五)奋力开创财政工作新局面,全面实施绩效管理,强化资金监督,健全财政各项制度,完善内部控制制度。

创新管理模式、完善公共财政管理体系、严守财经纪律,严格执行“三重一大”事项决策办法。2020年我镇修订财政制度33章,完善内部控制手册修订工作,资金监管到位,使用效益明显提升。

2020年,财政资金在保证政权运转的基础上,积极筹措资金支持我镇沟域经济特色产业带等社会主义新农村重点工程建设,美丽乡村建设已经取得了一定成效,各项农业基础设施日趋完善,创建无违建镇工作有序推进,以改善民生为重点的社会公共事业蓬勃发展。


二、收入支出预算执行情况分析


(一)收入支出预算安排情况。


2019年预算收入14184500元,支出预算14184500元。

2020年预算收入103196200元,支出预算103196200元。


(二)收入支出执行情况。


2019年决算收入201439982.24元,决算支出204714082.24元。

2020年决算收入138,066,546.68元,决算支出159145331.62元。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年决算收入138,066,546.68元,决算支出159145331.62元。

2020年较2019年决算收入减少63373435.56元,是因为专项资金减少,财政预算收入减少。

2020年较2019年决算支出减少65560145.93元,因2019年区下达我镇专项资金59594482.24元,2020年区下达我镇专项资金34873946.68元,专项资金减少24720535.56元。

2.收入支出结构分析。

2020年一般预算收入137902151.68元。其中:

财政专项收入为34873946.68元,占总收入的25%。

体制资金收入为103192600元,占总收入的75%。

2020年支出159145331.62元。其中:

一般公共服务支出46,813,876.50元,占总支出的29%。

公共安全支出1343730元,占总支出的0.8%。

教育支出50000元,占总支出的0.04%。

文化体育与传媒支出11,279,097.41元,占总支出的7.1%。

社会保障和就业支出4,195,868.69元,占总支出的2.6%。

医疗卫生与计划生育支出3,192,348.34元,占总支出的2.1%。

节能环保支出49,973,654.00元,占总支出的31.4%。

城乡社区支出8,887,567.46元,占总支出的5.6%。

农林水支出31,896,922.65元,占总支出的20.1%。

资源勘探信息等支出576,066.57元,占总支出0.4%。

政府性基金预算支出926200元,占总支出的0.6%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出较上年决算数对比降低60.46%,降低的原因是公务用车购置费及维修费减少437,592.912元,公务接待减少43852元。无因公出国(境)和公务接待等情况。

(2)会议费支出情况:会议费支出0元,原因是今年没有会议费支出。

(3)2020年无培训费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年决算收入138,066,546.68元,决算支出159145331.62元。

其中:基本支出46,349,169.13,包括行政运行25,808,346.87元,  事业运行12,366,714.56元,  归口管理的行政单位离退休150,310.00元,  事业单位离退休371,665.50元。

项目支出112,796,162.49元,包括:一般公共服务支出7,741,151.08;

公共安全支出1,343,730.00元;教育支出50000元;文化体育与传媒支出10,294,347.71元;社会保障和就业支出1,921,761.04元;医疗卫生与计划生育支出2,700,745.62元;节能环保支出49,973,654.00元;城乡社区支出6,879,811.30元;农林水支出30,378,695.17元;资源勘探信息等支出576,066.57元;其他支出936200。


(三)绩效目标完成情况。


1、建章立制、多措并举,生态环境持续向好

一是巩固蓝天保卫战成果。持续应对空气污染工作,以扬尘管控、砂石料场清理整治为抓手,定期开展重点工程、施工企业降尘、苫盖、减排等措施检查,全年累计查处重型柴油车150余车次,责令改正施工单位100余次,罚款19万元。清理砂石料转运点34个,并保持动态清零,处罚料场7起,罚款12万元。全年PM2.5平均浓度29微克每立方米,同比下降17%。持续开展重点企业VOCS排放检查,持续督促排放达标、发现问题及时处置。“煤改电”工程持续推进,23个村基本完成“煤改电”,村属公益场所实现全覆盖。

二是着力打好碧水保卫战。认真学习落实习近平总书记重要回信精神,履行保水首要政治责任,制定《巨各庄镇2020年水源地保护工作方案》《巨各庄镇碧水保卫战工作方案》,持续做好沙厂水库周边水源保护工作,确保密云区备用水源安全,保持“清四乱行动”常态化,不断巩固整改成果的同时,对新出现的问题立行立改,动态清零。努力提高河长巡河实效,发现上报并实际解决问题132处,各项巡河指标排名全区前列。持续加大河湖清理力度,清理河道垃圾、淤泥、漂浮物2万余立方米。

三是扎实打好净土持久战。加强土壤污染源头管控,开展土地污染状况详查和化肥减量工程,详细监测土壤环境质量,开展重金属企业排查整治,实施农用地分类管理,土壤污染防治效果稳定达标。加强重点行业企业环境监管和土壤监测,严防土壤和地下水污染,全年无土壤环境污染事件发生。

2、谋而后动、持续发力,重点工程、工作强力推进

一是重点工程项目全力收官。京沈客专正式通车运行,红线内外各类补偿款陆续发放,已累计发放红线内外补偿款7.5亿元。已完成11个村24条道路改移地上物征拆工作,6个村9条排水沟地上物征拆工作。京沈客专回迁安置房手续基本办理完成,明年正式开工建设。塘峪220千伏输变电站工程,自2月份拆迁工程启动以来,历时30天全面完成站址拆迁工作,沿线18座塔基已全部交地,建设工程按照时间节点顺利进行实施,工作推进得到区委区政府领导高度肯定。目前,站址建设基本完成,沿线塔基全部架设完毕,具备投产运行条件。

二是重点工作取得显著成效。建立周调度机制,每周对创建“基本无违建镇”等镇域重点工作进行调度,总结工作成绩、分享工作经验、分析研判问题、提出工作要求,各项重点工作推进有力,效果显著。创建“基本无违建镇”工作作为今年我镇一项重要政治任务,镇党委高度统筹,党政主要领导亲自挂帅,镇村干部围绕创建目标,立下军令状、签订承诺书,齐心协力、攻坚克难,用“步子”代替“轮子”,用“聊天”代替“通话”,实现干部、党员、群众思想上合心、工作上合力、行动上合拍,有力促进拆违工作顺利开展。通过树立“拆旧控新、应拆尽拆、拆管并重”的工作理念,坚持“自拆为主、助拆为辅、强拆为保障”的工作原则,率先在全区打开了创无局面,主管副市长、区四套班子领导亲临现场进行观摩,张家大院、黄各庄工业厂房、亿福阁美食园等一系列违法建筑得以彻底拆除。实现了新生违法建设动态清零,107宗各类督察和历年违法建设全部处置到位。“创无”工作的开展,拆出了对违法建设的强大震慑、拆出了广阔的发展空间、拆出了风清气正的政治生态。截至目前,共拆除违法建设面积21万平方米,完成年度任务的113%,腾退土地26.98公顷,完成年度任务的103%,无手续类图斑处置率96.4%。创建国家卫生镇工作。在2019年创建北京市卫生镇基础上,2020年持续发力,深入开展新时期爱国卫生运动,以“绿、亮、净、美、畅”五大形象工程为重点,以治理脏、乱、差为突破口,我镇环境持续改善、卫生持续优化、群众持续受益,于12月正式通过创建国家卫生镇验收工作。

3、规划先行、发展为要,经济社会展现新面貌

一是规划引领能力进一步加强。结合市、区上位规划,围绕全镇发展定位、发展思路和发展目标,“十四五”规划编制工作初步成型。深入研究丰各庄工业开发区提质增效工作,全面完成产业聚集区摸排工作,为下一步启动产业结构转型升级,推进镇域高质量发展提供坚实基础。坚持产业引领、规划先行,镇域国土空间规划初见成效,推进程度排名全区前列。严格落实“村地区管”办法,农村集体土地管理持续加强。

二是营商环境持续优化。按照区第一届经济发展大会提升营商环境的总要求,加大营商政策宣传力度,进一步出台优惠扶持政策,充分发挥招商服务机构和平台作用,支持企业发展,着力提升巨各庄镇影响力、竞争力。坚持招优引强,加大招商引资力度,北京公铁绿链多式联运股份有限公司、北京天和丰展览有限公司、北京银都建设集团有限公司等一批优质企业注册、迁入,全年累计迁入、新注册企业213家,形成税收1900余万元。

三是绿色发展强劲有力。休闲农业融合化发展加快推进,蔡家洼夜景公园带动效果明显,在北京市文旅局推出的京郊旅游40条精品线路中,“蔡家洼村-张裕爱斐堡国际酒庄-玫瑰情园”组成的“葡萄酒乡之旅”重点乡村游线路累计吸引游客13万余人。持续壮大“酒乡之路”沟域经济,通过探索产业融合、线上直播带货等多种形式,大力宣传我镇旅游资源和产品,实现了旅游宣传、产品提升、产品推介营销的联动发展。张裕爱斐堡国际酒庄、天葡庄园、润之都等近10家葡萄庄园品牌效应明显。在密云区旅游发展大会上,正式与日光域集团签约,签订民宿改造合作框架协议,共同推进八家庄日光庄园项目。率先在全区成立镇级林场,逐步壮大集体经济,为今后镇域发展提供新机遇。

四是乡村面貌持续改善。完成26个村美丽乡村规划编制工作。5个村完成公厕改造,3座新建二类公厕基本建成,可投入使用。制定并出台《巨各庄镇2020年人居环境长效保持工作实施方案》等一系列文件,有效促进各村人居环境长效保持。将人居环境、垃圾分类等工作纳入村规民约,深化长效管护机制、奖惩办法,不断固化整治成果。探索出“楼峪模式”“豆各庄模式”,村级治理水平不断提升,各项工作走在全镇前列,实现乡村治理向纵深发展的工作格局。垃圾分类工作有序进行,实现桶站规范化建设,建设分类投放站点26个,将全镇139名保洁员培养成垃圾分类指导员,引导镇村干部、广大党员参与桶前值守。持续加大垃圾分类投入力度,购置垃圾车、抽污车、清扫车、餐厨车6辆,有效提高垃圾清运、处理效率。生活垃圾无害化处理率100%,厨余垃圾分出率稳定在20%以上。农村基础设施建设步伐加快,水峪村农村“三起来”污水供水工程建设全部完工,达到竣工验收标准。达峪龙塘子自然村小水窖饮水改造工程全面完工,彻底解决了70户村民48年来吃水困难问题。沙厂、查子沟、前厂等村“吃水难”问题得到妥善解决。其他村级供水和污水工程逐步列入建设计划。


三、资产负债情况分析


(一)资产信息情况


2019年资产总计68084337.29元,2020年资产总计68867650.16元,较上年度增长11%,主要原因是银行存款增加。


(二)负债信息情况

2019年负债总计68084337.29元,2020年负债总计为68867650.16元, 较上年度增长11%,主要原因是其他应付款增加。我镇将加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。


四、本年度部门决算等财务工作开展情况


组建领导小组,作为内控抓手内部控制领导小组是镇政府内部控制和风险评估工作的决策机构,由镇长任组长,成员包括分管财务、政府采购、资产管理、合同管理、建设项目管理工作的各科室领导及牵头部门负责人的内部控制领导小组,负责审议批准内部控制工作方案和风险评估工作方案;审议批准内部控制整改方案;决定单位内部控制工作中的重大事项;指导、监督内部控制工作小组和各内设部门的风险控制工作。领导小组下设内控工作小组,由财政科、办公室的领导及牵头部门负责人组成,负责收集与风险评估相关的信息、资料,并进行分析研究;拟定风险评估工作方案,报送内部控制领导小组批准;负责具体实施单位的风险评估工作,协调各相关部门在风险评估工作中的关系;负责指导和监督各部门开展风险评估工作;汇总整理风险评估结果,拟定整改方案,形成风险评估工作报告并向内部控制领导小组报告。镇政府其他各科室在内部控制工作中,应接受内部控制工作小组的组织、协调、指导和监督。财政科对内部控制的建立和实施情况进行监督,及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节,督促各科室落实内部控制的整改计划和措施,确保内部控制体系的有效运行。

拟定工作方案,明确推进计划 制定以全面性、重要性、制衡性和适应性为原则,以合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果为目标的内部控制手册,,做到经济业务管理规范有序,内控管理职责清晰,提高单位人员工作效率,实现内部管理的规范化、法治化和信息化。 三、构建内控机制,保障内控实施。建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容:内控管理职责分工,经济活动决策机制,关键岗位责任机制,财务信息编报要求,信息技术应用要求,经济活动风险评估,内部控制监督评价。梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产控制管理、建设项目控制管理以及合同管理以及等6个业务模块,做到经济业务管理规范有序,内控管理职责清晰,提高单位人员工作效率,实现内部管理的规范化、法治化和信息化。    根据《预算法》,严格执行财政预决算公开制度,按期如实在首都之窗网站公开本单位预决算数据。

我镇将进一步增强内控意识,强化单位负责人的内控责任。 建立健全内控制度,建立内部控制管理信息系统。加强单位内部审计监督。 建立健全财务状况预警机制,加强财务风险预测。

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