一、主要职责：

1、贯彻执行区政府的决策和指示，负责处理区政府日常具体事务。

2、起草、印发以区政府和区政府办公室名义上报下发的文件；审核办理以区政府和区政府办公室名义转发的文件；起草区政府工作总结、工作计划和年度《政府工作报告》。

3、负责政务信息的收集、加工整理、编发、传递和反馈，并围绕区政府的中心工作开展调研，为区政府领导决策提供依据；编发《昨日区情》、《密云政务》，负责向市政府上报信息以及区政府信息公开的组织、协调、监督、管理等事宜。

4、督促、检查市政府、市政府有关部门和区政府重要决策、工作部署以及区级领导交办事项的贯彻落实。

5、负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，并负责会议决定事项的督办落实工作。

6、负责区政府内外联系及公关性工作，综合协调区政府各部门之间的关系；负责与市政府和区委、区人大、区政协的联络工作；受区长、副区长的委托，代表区政府牵头组织重要政务活动及临时性工作。

7、负责市、区人大会议和政协会议交由区政府办理的意见、建议和提案的落实工作；负责人大、政协交由区政府承办的有关事项；协助有关部门做好市、区人大代表和政协委员视察活动的组织筹备联络工作。

8、负责外事调研、涉外事件处理、因公出国（境）、外国人来华邀请的审核、报批以及区委外事工作领导小组的日常工作。

9、负责区政府便民电话的办理。

10、负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和值班、接待等日常行政工作。

11、办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

1、行政编制和内设职能科室情况

机构改革后，区政府办内设职能科室7个，即值班室、秘书科、信息科、督查室、联络科、行政科、外事科，以及机关党委（党建科）、机关纪委、机关工会，共10个科级机构。区政府办行政编制35名，其中区政府领导行政编制7名，区政府办主任1名、副主任5名，科级领导职数10正1副（含机关党委专职副书记兼党建科科长1名、机关纪委书记1名、工会专职副主席1名）。

2、规范事业编制和所属事业单位情况

机构改革后，设有2个规范事业科室，区政府绩效考评中心和区行政执法车辆管理中心。政府办规范事业编制5名，科级领导职数2正。

3、工勤人员编制情况

区政府办原有行政工勤编制23名，行政工勤编制随人员退休、调出逐步核减，空出指标由劳务派遣人员补充。目前，政府办实有行政工勤编制18名，劳务派遣编制5名。

4、区城市管理指挥中心

区城市管理指挥中心为区政府办公室所属相当副处级公益一类财政补助事业单位。核定事业编制18名，设主任1名（副处级）。

城指中心内设3个科室：技术保障科、信息调研科、综合科。

所属事业单位2个，工资纳入规范管理：北京市密云区市民热线服务中心、北京市密云区网格化社会服务管理综合指挥中心。

三、收入情况

2020年部门财政拨款一般公共预算收入1681.85万元。与上年2257.86万元相比减少576.01万元。

四、支出情况

2020年部门财政拨款一般公共预算支出1681.85万元。

（一）基本支出1417.85万元

按经济分类分：

1、工资福利支出1231.25万元。

2、商品服务支出160.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出25.8万元。

（二）项目支出264万元

与上年部门预算517.2万元相比减少253.2万元。主要原因是预算项目减少。

2020年我单位纳入部门预算项目5项，需项目资金264万元。具体预算项目如下：

1.政府会议培训费130万元，较上年减少10万元。

主要用于召开区政府日常会议，传达并落实市委市政府、区委区政府各项工作要求，推进全区各项工作有序开展，组织开展工作培训、调研，提高工作水平，完成市区两级各项工作任务。用于支付会议、培训、调研中产生的住宿费、伙食费、文件资料印刷费、会议场地租赁费、专用设备租赁费、劳务费、交通费、师资费、培训资料费等，以及会议、培训、调研中产生的其他必要支出。

2.政府考察费39万元，较上年减少1万元。

主要用于为推动密云区经济社会发展，参加上级部门、区本级和区政府办组织的各种考察交流学习活动，学习先进经验、先进做法，为此支付的城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费等费用，以及考察交流学习过程中产生的其他相关支出。通过学习先进经验和对外交流，引进先进地区的建设成果，不断提高密云区经济社会文化等方面的建设水平。

3.政府信息化建设工作经费30万元，与上一年持平。

主要用于开展政府办内部信息化建设，更新、配置必要的办公设备，加强网络和信息系统建设，用于支付购置办公设备、网络设备等资本性支出，以及必要的通信费用支出，以提高政府办工作效率和信息化水平；印制区政府文件，制作视频宣传资料、展板等，加强政府办对外宣传展示，树立区政府良好形象，提高广大市民对政府工作的知晓率和满意度。

4.外事工作经费20万元，与上一年持平。

主要用于开展区外事工作领导小组日产工作，组织外事调研，处置涉外事件，聘请外国专家，聘请翻译，以及因工作需要购置必要办公设备等资本性支出；开展市民讲外语培训支出，开展因公出国境前外事培训、礼仪培训，开展外国人来华接待培训，开展外事专办员培训，办理出国境手续等支出，外国使领馆、国际友好城市来访接待费用支出，以及培训、调研、外事接待等公务活动中产生交通费和其他相关费用；加强外事宣传，印刷相关资料；根据国际礼仪，购买必要外事礼品支出。

5.政府察访核验工作经费45万元，与上一年持平。

主要用于进一步全面、准确掌握年度绩效任务落实情况，强化过程管理和跟踪调查，提升政府公信力和执行力，按照区财政要求，通过政府购买服务方式，聘请第三方公司对年度绩效任务落实情况进行察访核验，推进全区各项绩效考核目标顺利完成。

五、“三公”经费情况

2020年三公经费支出合计48.65万元。其中：因公出国（境）费用2020年预算数0；公务接待费项目安排2020年预算数0；公车购置2021年预算数为0；公务用车运行维护费48.65万元，较上一年减少3.28万元。

六、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京市密云区人民政府办公室部门政府采购预算总额1.8万元 为机关服务中的网络网络租赁费。

（二）机关运行经费说明

2020年北京市密云区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算111.43万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府性基金情况说明

本年度我单位不涉及政府性基金，因此无政府性基金预算安排。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

八、国有资产占用情况说明

截止至2019年12月固定资产1180.36万元，其中：通用设备：1117.15万元；家具、用具、装具63.2万元；无单价100万元以上的专用设。

九、重点项目预算绩效目标及预算绩效情况说明

政府察访核验：进一步全面、准确掌握年度绩效任务落实情况，强化过程管理和跟踪调查，提升政府公信力和执行力，按照区财政要求，通过政府购买服务方式，聘请第三方公司对年度绩效任务落实情况进行察访核验，推进全区各项绩效考核目标顺利完成。

北京市密云区人民政府办公室预算公开报表.xls