一、基本情况
（一）主要职责
负责对全区产生垃圾渣土的单位及个人进行监督检查与管理的事务性工作；负责办理辖区内垃圾渣土消纳、车辆准运审批手续、颁发渣土消纳证的事务性工作；完成区城管委交办的其他任务。
（二）机构设置
为了方便开展工作，本单位内部自行设置了办公室、财务室、巡查队、安全科四个科室。
办公室：负责单位事务工作；负责文电、会务、文秘、文书档案等单位日常运转工作；负责单位文书档案收集、整理、升级等工作；承担接待联络工作；承担重要事项的组织和督查工作；承担依法办公综合工作。
财务室：负责编制年度月份经费收支计划，组织资金供应；设置各种会计账册，配合会计核查、分析，汇报单位财务计划和年度预算情况并做好财务档案管理；执行规定的预算报批程序和经费报销程序；审查单据，支付单位各项费用；编制记账凭证，登记现金日记账和存款日记账；处理结算各种暂付款项；保管单位印章、收据、支票等有价证券;负责人事劳资各项工作。
巡查队：负责对全区产生垃圾渣土的单位及个人进行监督检查与管理；负责办理辖区内垃圾渣土消纳、车辆准运审批手续，颁发渣土消纳证；负责渣土消纳管理经费及非法小广告清理费用的申报、立项；负责城区内非法小广告的巡查工作。
安全科：负责单位的派车任务；负责驾驶员的交通法律、法规培训；负责对车辆运行状况进行检查，发现问题及时停驶报修；负责单位安全管理，定期召开驾驶员例会学习上级下发的相关文件并对违规驾驶员进行通报、处罚。
（三）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制15人，实有人数11人。
二、2022年收入及支出预算总体安排情况
（一）收入预算总体安排情况
2022年度收入预算合计250.20万元，比上年增加14.31万元，增长6.07%，其中：财政拨款收入250.20万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出预算总体安排情况
2022年度支出预算合计250.20万元，比上年增加14.31万元，增长6.07%，其中：基本支出250.20万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、“三公”经费安排情况
（一）“三公”经费的单位范围
2022年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二） 2022年 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数6.64万元，比上年减少0.6万元，减少8.29%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费6.64万元。
四、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
本单位不属于机关运行经费统计范围。
（二）政府采购预算说明
本单位2022年度无政府采购预算。
（三）政府购买服务预算说明
本单位2022年度无政府购买服务预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2022年度无项目支出预算。
（五）重点行政事业单位收费情况说明
本单位无收费情况。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。
（七）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我单位拥有车辆3台，37.38万元（账面净值9.25万元）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、名词解释
（一）“三公”经费统计口径说明
1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费统计口径说明
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
北京市密云区垃圾渣土事务中心2022年度预算情况说明.doc
北京市密云区垃圾渣土事务中心2022年度预算公开目录.doc
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