一、基本情况

（一）主要职责

维护城市环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。本单位房屋中有大量公厕，市民如厕环境明显改善，垃圾楼的建设，有力提升垃圾站及周边环境卫生质量。通用设备中增加垃圾清运等业务用车，切实做到生活垃圾日产日清，车走地净。医疗垃圾车保证了全区所有医疗卫生机构医疗垃圾收运、处置工作。专用设备中垃圾大箱等设备的配备，使垃圾站垃圾堆冒问题得到缓解。这些环卫基础设施的建设、提升了城区环境面貌、提高了精细化管理水平，为努力营造城市环卫工作“新常态”，为建设和谐宜居的首善之区提供了坚实的环境卫生基础保障。

（二）机构设置

我单位是财政全额拨款二级预算单位，实行独立财务核算，执行事业单位会计制度，现有14个内设科室，办公室、财务科、政工科、业务安全管理科、清扫一队、清扫二队、清运一队、清运二队、公厕一队（人工公厕清扫保洁）、公厕二队（机械公厕清掏、运输）、垃圾填埋场、粪便消纳站、车辆（机械设备）维修站、生活垃圾分类巡检队。

（三）人员构成情况

截止到2021年年底，事业编制119人，实有人数108人；接收南菜园占地农转工2人；临时工1172人；退休人员201人；享受遗属补助人员14人。

二、2022年收入及支出预算总体安排情况

（一）收入预算总体安排情况

2022年度预算收入合计5616.77万元，均为财政拨款收入。其中：基本支出：2492.03万元；项目支出：3124.74万元。

（二）支出预算总体安排情况

2022年度预算支出合计16099.99万元，比预算收入多10483.22万元，预算收入缺口10483.22万元，其中：基本支出2492.03万元；项目支出：13607.96万元（专户资金190万元，）。

三、“三公”经费安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

2022年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二） 2022年 “三公”经费财政拨款预算安排情况

经第15次区政府常务会议研究决定原则同意，自2016年1月1日起实行以政府购买服务的模式支付环卫作业经费，以市环卫行业指导价格为基础核定年作业经费。所以我单位未做公用预算及“三公”经费预算。

四、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

本单位不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购预算说明

本单位没有政府采购项目。

（三）政府购买服务预算说明  

本单位没有政府采购服务项目。

（四）项目支出绩效目标情况说明

经第15次区政府常务会议研究决定原则同意，自2016年1月1日起实行以政府购买服务的模式支付环卫作业经费，以市环卫行业指导价格为基础核定年作业经费。单位有环卫运行经费一个项目，主要是为维护城市环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理的顺利进行，健全了与项目执行相关的财务制度，与项目相关的会计核算符合会计原则。

（五）重点行政事业单位收费情况说明

本单位收费项目为生活垃圾、医疗垃圾及餐厨垃圾清运费、粪便清抽费等，该项收入均上缴区财政局国库，实收实缴。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位没有国有资本经营项目。

（七）国有资产占用情况说明

2021年年底车辆实有辆190台，9571.56万元；单位价值50万元以上的通用设备103台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

（一）“三公”经费统计口径说明

1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费统计口径说明

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北京市密云区环境卫生服务中心2022年度预算情况说明.doc

北京市密云区环境卫生服务中心2022年度预算公开目录.doc

北京市密云区环境卫生服务中心2022年度预算附表.xlsx