北京市密云区市政工程管理处

2025年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

我单位是区城管委所属公益二类事业单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度。

负责城区市政道路、排水设施、区属产权路灯及夜景照明设施、休闲广场、雕塑、古建筑、城区桥梁、交通设施及标志标线、庄禾屯至密怀交界铁护网、公厕排污管道的管护工作；负责城区防汛抢险；负责全区市政公用设施信息化工作；承担全区城市公共设施事故应急的日常工作；负责临时占用（挖掘）城市道路费用收缴；完成区城管委交办的其他任务。市政设施的各项维护养护及市政设施巡查管理工作,着力增强城市综合承载能力，筑牢广大市民幸福根基,为实现常态化管理和精细化维护，确保城区市政设施完好工作。

（二）机构设置情况

我单位现有13个内设科室，办公室、财务室、党建、信息中心、工程部、照明设施管护队、道路排水设施管护队、巡查队、自行车、质量监察部、泵站管护队、工会、安全科。

（三）人员编制及实有情况

我单位全额事业编制15人，实有人数12人，全额事业退休24人；差额事业编制55人，实有28人，差额事业退休36人；接收企业下岗职工27人，其中在职12人、退休15人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算839.413919万元，比2024年年初预算数562.737952万元增加276.675967万元，增长49.17%。主要原因是在职人员数量增加和上年度结转结余资金规模较大导致收入增幅较高。

（一）本年财政拨款收入644.305919万元

1.一般公共预算拨款收入644.305919万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余195.108万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算839.413919万元，比2024年年初预算数562.737952万元增加276.675967万元，增长49.17%。主要原因是在职人员数量增加和上年度结转结余资金规模较大导致支出增幅较高。

（一）基本支出。基本支出预算634.305919万元，占本年支出预算98.45%，比2024年年初预算数552.737952万元增加81.567967万元，增长14.76%。

（二）项目支出。项目（非税收入）支出预算205.1万元，比2024年年初预算数10万元增加195.1万元，增长19.51%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算44.270000万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加4.854000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：我单位无此项预算安排。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：我单位不涉及此项费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数44.270000万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：我单位不涉及此项费用；公务用车运行维护费2025年预算数44.270000万元，其中：公务用车燃油15.300000万元，公务用车维修15.300000万元，公务用车保险7.990000万元，其他支出5.680000万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数39.416000万元增加4.854000万元，主要原因：车辆使用年限长久，维修费用增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年我单位政府采购预算总额35.416000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.416000万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位无机关运行费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，我单位填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，我单位共有车辆17台，共计318.825498万元；单位价值50万元以上的设备3台，共计236.190100万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：北京市密云区市政工程管理处2025年度单位预算报表