密云区十里堡镇人民政府关于2023年

镇级决算草案的报告

——2024年7月3日在十里堡镇第二届人民代表大会第六次会议上

经济发展办公室 张红梅

各位代表：

我受镇政府委托，向本次大会报告十里堡镇2023年镇级决算情况，请予审查。

一、2023年镇级决算情况

2023年在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持稳中求进工作总基调，立足财政职能，落实积极的财政政策，为我镇经济社会发展提供资金保障，较好地完成了年度预算执行工作。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收支平衡；

一般公共预算收入（税收）7132.54万元，较上年增长8.1%，完成预算的69.3%；加上一般性转移支付收入4283.33万元、专项转移支付收入4447.19万元，收入总计15863.06万元；

一般公共预算支出13053.8万元，增长17.5%，完成调整预算的123.5%；加上解上级支出184.39万元，加结转下年使用2624.87万元，支出总计15863.06万元。

与2022年度相比，2023年一般公共预算总收支均增长4755.15万元。

总收入增长主要是一般公共预算收入增加535.67万元，一般性转移支付和专项转移支付增加4218.48万元。

总支出增加主要是一般公共预算支出增加1945.89万元、上解区级支出增加184.39万元、结转下年使用资金增加2624.87万元。

2.主要收入科目决算情况

税收形成一般公共预算收入7132.54万元，增长8.1%，完成预算的69.3%。其中，增值税2793.83万元，增长12.6%，完成预算的55.88%；企业所得税523.57万元，增长35%，完成预算的52.36%；个人所得税完成457.06万元，增长297%，完成预算的228.53%；房产税完成532.91万元，增长42.87%；城镇土地使用税完成36.07万元，增长6%，完成预算的12.52%；土地增值税77.26万元，下降36.15%，完成预算的19.32%；环境保护税完成113.9万元，下降27.45%，完成预算的22.78%。非税收入2597.94万元，下降11.28%，完成预算的129.9%。

3.主要支出科目决算情况

一般公共预算支出13053.8万元，包括（1）一般公共服务支出7570.98万元，完成调整预算的148.51%，主要是维持机构正常运转；（2）公共安全支出76.21万元，完成调整预算的100%，主要是治理违规电动三四轮车支出；（3）文化旅游体育与传媒支出130.47万元，主要是靳各寨村多功能厅改造项目；（4）社会保障和就业支出265.74万元，完成调整预算的100%，主要是离退休人员生活保障和三支一扶人员经费；（5）卫生健康支出12.66万元，主要是村居计生专干补贴；（6）节能环保支出440.8万元，主要是煤改气气价补贴等；（7）城乡社区支出1275.49万元，完成调整预算的100%，主要是村级公益事业金、社区公益事业金和基层党组织服务群众经费、垃圾分类等支出；（8）农林水支出3272.16万元，主要是双燕街环境整治、王各庄至河漕道路两侧绿化等；（9）灾害防治及应急管理支出9.29万元，主要是安全生产巡查员补贴。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收支平衡。

政府性基金预算收入5150.44万元，预算支出5150.44万元，包括美丽乡村污水管道工程款和环境提升项目。

（三）其他与本级决算情况相关的说明

“三公”经费支出情况

2023年，“三公”经费财政拨款支出合计10.9万元，主要是各部门深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，加强公务用车购置及日常使用管理，相关费用进一步压缩。其中，公务用车运行维护费10.9万元，包括加油费6.3万元，保险费维修费4.6万元。公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

2023年，行政单位机关运行经费3080万元，下降2%，主要是落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本。

二、2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况

用足用好各项激励帮扶政策。兑付企业综合贡献奖励资金381万元，助力企业做大做强。通过对企业纳税情况的统计分析来看，有以下主要特点：

1.我镇主导产业房地产开发业财政贡献明显，促进了全镇经济发展。企业纳税形成财政收入100万元以上的8个企业中，有3家是房地产业企业，共形成财政收入456万元，占财政收入的近35%，总体来看，房地产的支撑作用有所下降，正在形成纳税企业多样化。

2.创服区招商引资力度成果显著。完成税收2.4亿元，实际形成财政收入0.45亿元，占财政收入的44.07%。创服区平台累计注册企业2260家，含镇级纳税企业1851户，有税率达到86.4%。落地企业纳税4802万元，形成财政收入847万元。新注册企业218家，形成财政收入264万元。

三、预算执行管理中需要关注的问题及下一步工作

2023年镇级决算情况整体较好，但财政运行和预算管理中还存在一些需要关注的问题。主要有：一是财源贡献稳定性较差，龙头企业和优质实体企业匮乏，新增市场主体竞争力弱，增收后劲支撑不足。二是刚性增支需求不断增加，财政承受的压力不断加大，收支矛盾进一步加剧。

下一步，我们将针对这些问题和不足，高度重视，采取有力措施，努力加以解决。一是坚持不懈抓开源。加强招商引资，促进项目早落地、早开工、早投产、早达效，助力税源扩容。二是千方百计抓节流。坚持过“紧日子”，大力压减行政开支，调整或取消标准过高、执行不佳的政策项目，节约资金用于“三保”支出，努力提高资金使用效益。

以上报告，提请十里堡镇第二届人民代表大会第六次会议审查。