北京市密云区民政局

2026年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2026年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度并组织实施。落实有关社会福利事业发展规划、政策，落实民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。

2、承担老龄工作职责。落实积极应对人口老龄化的发展规划和政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

3、组织落实促进本区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4、负责本区社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作。指导本区社会组织登记管理与执法监督工作。

5、统筹实施残疾人社会福利政策，指导有关权益保护工作。统筹推进康复辅助器具产业发展。

6、组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记机构管理工作，推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8、落实儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全困境儿童保障制度，指导有关儿童机构管理工作。

9、落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

10、落实城乡社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体

系。负责城乡居民最低生活保障、临时救助。负责特困人员供养工作。指导城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

11、落实行政区划管理政策和标准。落实行政区划的设立、命名、变更和政府及派出机关驻地迁移等上报工作。组织指导本区行政区域界线的管理工作。负责边界争议调处工作。

12、落实对见义勇为人员的奖励和权益保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和权益保护工作。

13、依法负责民政行政执法工作，组织查处有关违法违规行为。

14、承担接济服务管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置情况

北京市密云区民政局，下设行政科室5个：1、办公室（安全生产科、行政审批科），2、社会组织工作科 3、区划管理科 4、社会救助和社会事务管理科5、计划财务科

事业科室8个。1、民政事业研究中心2、社会儿童福利与养老服务中心3、婚姻服务中心 4、人才服务中心 5、救助管理站6、困难群众救助服务指导中心7、民政局综合服务中心8、老龄事业发展中心

收入预算情况说明

2026年度收入预算66814.71万元，比2025年年初预算数70953.63万元减少4138.92万元，下降5.83%。主要原因是上年预算中农村低保金和失能老年人护理补贴等项目调标幅度未达预期，参考上年实际支出压减预算安排。

（一）本年财政拨款收入56654.63万元

1.一般公共预算拨款收入56637.63万元。

2.政府性基金预算拨款收入17万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余10160.08万元

10.上年结转结余10160.08万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算66814.71万元，比2025年年初预算数70953.63万元减少4138.92万元，下降5.83%。主要原因是上年预算中农村低保金和失能老年人护理补贴等项目调标幅度未达预期，参考上年实际支出压减预算安排。

(一)基本支出。基本支出预算2596.20万元，占本年支出预算3.89%，比2025年年初预算数2540.83万元增加55.37万元，增长2.18%。

（二）项目支出。项目支出预算64218.51万元，比2025年年初预算数68412.79万元减少4194.28万元，下降6.13%。

年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算11.43万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.49万元。主要原因因机构改革，车辆调拨，车辆数量减少1辆。其中：

因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，我单位未安排此项预算。

（二）公务接待费。2026年预算数0万元，我单位未安排此项预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数11.43万元，包括：公务用车购置费预算数0万元、公务用车运行维护费预算数11.43万元，主要用于公务用车燃油、公务用车维修、公务用车保险及其他支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年密云区民政局政府采购预算总额10.95万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.95万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2026年密云区民政局机关运行经费财政拨款预算252.74万元。

（四）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市密云区民政局共有车辆6台；单位价值50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2026年度单位预算报表

附件：北京市密云区民政局2026年度单位预算报表