北京市密云区园林绿化局（部门）

2026年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2026年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市密云区园林绿化局成立于 1980年7月，是主管园林绿化、生态保护修复工作的区政府组成部门，为区财政全额拨款的一级预算单位。主要职责包括：负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；负责本区森林、湿地资源的监督管理，组织编制森林采伐限额并监督执行；负责本区陆生野生动植物资源的监督管理、负责监督管理本区各类自然保护地；负责推进本区园林绿化改革相关工作；组织、指导本区国有林场基本建设和发展；依法负责本区园林绿化行政执法工作；负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，落实森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作等。

机构设置情况

北京市密云区园林绿化局部门有下属二级预算单位7个，分别为北京市密云区园林绿化局（本级）、北京市密云区潮白河林场、北京市密云区雾灵山自然保护区管理处（北京市密云区雾灵山林场）、北京市密云区锥峰山林场、北京市密云区白龙潭林场、北京市密云区云蒙山自然保护区管理处（北京市密云区云蒙山林场）、北京市密云区五座楼林场。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算80,675.69万元，比2025年年初预算数83,845.89万元减少3,170.20万元，下降3.78%。主要原因是2026年项目减少。

（一）本年财政拨款收入43,394.82万元

1.一般公共预算拨款收入43,394.82万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余37,280.87万元

10.上年结转结余37,280.87万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算80,675.69万元，比2025年年初预算数83,845.89万元减少3,170.20万元，下降3.78%。主要原因是2026年项目减少。

(一)基本支出。基本支出预算5,454.70万元，占本年支出预算6.76%，比2025年年初预算数5,275.02万元增加179.68万元，增长3.41%。

（二）项目支出。项目支出预算75,220.99万元，比2025年年初预算数78,570.86万元减少3,349.87万元，下降4.26%。

年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算23.75万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算23.79万元减少0.04万元。主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

（二）公务接待费。2026年预算数0万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数23.75万元，包括：公务用车购置费预算数0万元、公务用车运行维护费预算数23.75万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险，及车船税等其他支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市密云区园林绿化局（部门）政府采购预算总额20.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2026年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2026年北京市密云区园林绿化局机关运行经费财政拨款预算155.79万元。

（四）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市密云区园林绿化局共有车辆13台；单位价值50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2026年度部门预算报表

附件：北京市密云区园林绿化局（部门）2026年度单位预算报表