北京市密云区文化和旅游局

2026年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2026年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

根据区委、区政府《北京市密云区机构改革实施方案》，北京市密云区文化和旅游局是区级党政机构，为行政部门，机构正处级。区文化和旅游局的主要职责是：

1.贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本区文化和旅游政策措施。

2.统筹协调本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区文化和旅游对外宣传和推广活动，建立健全跨区域文化和旅游交流与合作机制，负责制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理本区文艺事业。指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.协调指导本区重大文化和旅游项目建设。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

7.负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。指导本区文化和旅游商品设计、开发。

8.统筹规划本区文化产业和旅游业，负责实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，负责文化和旅游市场安全，依法规范文化和旅游市场。

10.在区委宣传部门指导下组织本区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

11.指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。指导本区文化和旅游团体开展活动。

12.研究制定和实施科学保护文物的方案和措施，开展文物法制法规宣传，依法对各类文物保护部门进行执法检查管理，负责组织实施文物建筑的抢修修缮，负责开展本区的文物征集和出土文物发掘工作，开展文物古迹的开发利用。

13.负责本区乡村旅游发展规划、政策的研究制定并组织实施，推进乡村旅游提质发展。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置情况

北京市密云区文化和旅游局包括6个预算单位，即

行政单位1家：北京市密云区文化和旅游局（本级）。

公益一类事业单位4家：北京市密云区文化馆、北京市密云区图书馆、北京市密云区文物管理所、北京市密云区博物馆。

公益二类事业单位1家：北京市密云区文化服务中心。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算19668.44万元，比2025年年初预算数15112.86万元增加4555.58万元，增长30.14%。主要原因是本年年初预算增加专项项目资金。

（一）本年财政拨款收入15523.20万元

1.一般公共预算拨款收入15523.20万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余4145.24万元

10.上年结转结余4145.24万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算19668.44万元，比2025年年初预算数15112.86万元增加4555.58万元，增长30.14%。主要原因是本年年初预算增加专项项目资金。

(一)基本支出。基本支出预算5556.95万元，占本年支出预算28.25%，比2025年年初预算数5498.79万元增加58.16万元，增长1.06%。

（二）项目支出。项目支出预算14111.49万元，比2025年年初预算数9614.07万元增加4497.42万元，增长46.78%。

年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算37.51万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0.30万元。主要原因车辆使用时间增加，维修维护费标准增加。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，本年无相关预算。

（二）公务接待费。2026年预算数0.00万元，本年无相关预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数37.51万元，包括：公务用车购置费预算数0.00万元、公务用车运行维护费预算数37.51万元，主要用于公务用车日常加油、维修保养、保险等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市密云区文化和旅游局采购预算总额237.51万元，其中：政府采购货物预算207.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.51万元。

（二）政府购买服务预算说明

2026年北京市密云区文化和旅游局政府购买服务预算总额1146.80万元。

（三）机关运行经费说明

2026年北京市密云区文化和旅游局（本级）机关运行经费财政拨款预算179.38万元。

（四）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（六）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市密云区文化和旅游局共有车辆15台；单位价值50万元以上的设备2台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2026年度部门预算报表

附件：北京市密云区文化和旅游局2026年度部门预算报表