北京市密云区农村合作经济经营管理站2026年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2026年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市密云区农村合作经济经营管理站是区政府直属公益一类事业单位，归口区委农工委领导，主要职责是：

（1）负责全区农村集体土地家庭承包、其他方式承包、土地承包经营权流转、合同鉴证、备案工作的指导和服务。

（2）负责农村集体经济组织经营管理、资产管理、产权制度改革的指导和服务。

（3）负责农村集体经济组织财务管理、账款双托管、财务公开、审计的指导和服务。

（4）负责组织开展农村经济收支、农民收入与农村集体经济组织运行情况、“全国农村固定观察点”的监测、统计以及农经管理信息化工作。

（5）负责宣传贯彻减轻农民负担、强农惠农相关政策以及全国农民负担监测点工作。

（6）负责农村“资产、资源、资金”管理法律法规宣传贯彻，做好农村经济统计、会计、审计、合同、信息员等农村经管工作人员的培训工作。

（7）负责农村产权流转组织交易、协调指导和产权流转交易行为规范工作。

（8）负责推进农民专业合作社组建和规范化运作、落实扶持奖励政策等工作。

（9）完成区委农村工作领导小组办公室（区委农办）交办的各项工作。

（10）完成区委、区政府和区农工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市密云区农村合作经济经营管理站内设机构为10个科室，包括办公室、农村土地承包指导科、农村财务指导科、农村经济运营指导科、农村经济统计信息科、宣传培训科、农村产权流转交易服务科、政工科、综合管理科、北京市密云区农村合作经济指导中心。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算1836.02万元，比2025年年初预算数1915.54万元减少79.52万元，下降4.15%。主要原因是基本支出同比减少48.73万元，项目支出同比减少增加0.15万元，上年结转结余同比减少30.94万元。

（一）本年财政拨款收入1806.96万元

1.一般公共预算拨款收入1806.96万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余29.06万元

10.上年结转结余29.06万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算1836.02万元，比2025年年初预算数1915.54万元减少79.52万元，下降4.15%。主要原因是基本支出同比减少46.63万元，项目支出同比减少32.89万元。

(一)基本支出。基本支出预算1803.32万元，占本年支出预算98.22%，比2025年年初预算数1849.95万元减少46.63万元，下降2.52%。

（二）项目支出。项目支出预算32.70万元，比2025年年初预算数65.59万元减少32.89万元，下降50.14%。

年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算7.46万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少4.98万元。主要原因是实有车辆较上年同期减少2辆。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，比2025年年初预算数0万元增加0万元。

（二）公务接待费。2026年预算数0万元，比2025年年初预算数0万元增加0万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数7.46万元，包括：公务用车购置费预算数0万元，公务用车运行维护费预算数7.46万元，主要用于公务用车燃油、公务用车维修、公务用车保险及其他支出等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市密云区农村合作经济经营管理站部门政府采购预算总额6.30万元吗，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.3万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2026年北京市密云区农村合作经济经营管理站机关运行经费财政拨款预算131.24万元。

（四）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市密云区农村合作经济经营管理站部门共有车辆3台；单位价值50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2026年度部门预算报表

附件：北京市密云区农村合作经济经营管理站2026年度部门预算报表