序号

抽查时间

抽查对象

抽查事项

抽查结果

1

2019-11-26

11#住宅楼（商品房）等2项

1、在执法检查当日，抽查该工程距执法检查当日最近一次完成模板拆除及清理的最高层现浇混凝土结构，随机抽查从东向西1-2轴、南向北1-2轴的区域内，墙、柱外观质量是否有严重缺陷，若有，施工单位是否对此提出技术处理方案，是否是在监理、建设单位认可后再进行处理，是否对经处理的部位重新进行检查验收；是否有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，若有，施工单位是否对此提出技术处理方案，是否是在监理、建设 单位认可后再进行处理，是否对经处理的部位重新进行检查验收。

2、施工单位项目负责人是否持有授权委托书；项目负责人是否按规定签署工程质量终身责任承诺书；项目负责人是否有变更，若施工单位项目负责人变更，是否按规定办理了相关手续；

3、检查该工程施工单位是否编制了施工组织设计，工程施工前对关键的分项、分部工程是否编制专项施工方案，施工组织设计、专项施工方案是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章；施工组织设计中是否细化保证工程质量的具体措施；施工组织设计中是否包括安全生产或者绿色施工现场管理措施

未发现违法违规行为

2

2019-11-27

云溪花园B-02地块住宅小区B-1#住宅楼等16项（密云县溪翁庄镇京密引水渠调节池东侧A-02、B-02、B-03、B-04地块项目）

1.建设单位是否建立了与工程项目建设相适应的质量管理制度和工程项目质量管理人员名册留存制度；

2.施工单位是否编制了施工组织设计，是否按规定进行了审批，是否加盖注册建造师印章；

3.监理单位工程项目监理部是否按照委托监理合同的约定，配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有实际工作经验的监理人员。

在执法检查当日，查阅建设单位提供的设计文件，抽查建筑外墙或屋面保温工程有无设计变更或工程洽商记录，若有涉及降低建筑节能效果的，检查设计变更是否经原设计审查机构审查。抽查该工程外墙保温施工方案是否按程序进行了审批。

未发现违法违规行为

3

2019-11-28

2#、3#丙类厂房（北京中宏运医疗器械生产基地）

1.抽查该工程距执法检查当日最近1次形成的建筑外窗《门窗安装工程检验批质量验收记录表》的外窗检验批中，是否已形成《隐蔽工程验收记录》，记录中是否对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收。

2.土建、水暖、电气专业装修抽查。

未发现违法违规行为