各乡镇人民政府，地区、街道办事处，区政府各委、办、局，各区属机构：
《北京市密云区关于加强财政运行综合成本管控的若干措施》已经区政府第113次常务会审议通过，现予印发，请结合实际，认真贯彻落实。
北京市密云区人民政府办公室
2021年6月3日
北京市密云区关于加强财政运行综合成本管控的若干措施
为贯彻落实市领导到密云区调研指示精神，树牢过紧日子的思想，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，强化财政预算绩效管理，现就进一步加强政府运行成本控制提出具体措施。
一、加大财政供养人员控制力度
（一）编制内人员管理
严控行政事业编制人员总量，减轻财政供养负担。坚持严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展的要求，科学配置事业编制资源，严格控制编制内人员数量。
牵头部门：区委编办、区人保局、区财政局
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门
（二）编制外人员管理
各镇街、各相关区直部门梳理本部门各类编制外人员结构，并提出编制外人员压减方案，整合各类编制外人员，做到编制外人员合理整合统筹使用。
牵头部门：区民政局、区人保局、区财政局
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门
二、做好行政事业单位运行成本控制
（一）从源头控制支出规模
财政预算安排公用经费做到只减不增，严格执行《关于牢固树立过“紧日子”思想强化支出预算管理的措施》《关于进一步加强我区公务用车加油卡、ETC卡和定点维修管理的通知》《密云区党政机关事业单位会议费管理办法》等制度用于指导资金管理，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，特别是低效无效和非必须的项目，尤其是会议、培训、差旅、公务接待、考察、宣传、活动、服务、专项业务费等经费。严格控制政府性楼堂馆所建设，严格控制和执行资产配置标准。严禁无预算、超预算、挪用其他资金用于“三公”经费支出。
牵头部门：区财政局
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门
（二）优化资产配置管理
积极构建节约型机关和国有资产共建共享共用机制，探索虚拟“公物仓”建设，把举办大型活动（会议）及组建临时机构的物资设备实行集中统一管理，将现有资源最大化利用，让资产发挥最大效益，避免重复采购造成损失和浪费。
牵头部门：区财政局
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门
三、强化政府施政成本控制
（一）加大整改力度
1.环卫运行成本方面。区环卫中心运行经费按照《北京市环境卫生作业预算定额》标准的90%进行核定，采用“包干制”模式。2020年我区环卫运行经费共计投入16477.23万元，经重新测算运行成本，决定对区环卫运行经费在市级标准90%的基础上再压缩3.15%，核减资金520万元。
牵头部门：区财政局
配合部门：区城管委、区环卫中心
2.园林绿化成本方面。园林绿化各项支出基本按照市级定额标准执行，决定对我区园林绿化项目委托第三方中介机构进行成本绩效分析，对项目支出的历史成本进行分析，摸清成本核算与分摊方法，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势，核算出符合我区实际的成本定额标准。
牵头部门：区财政局
配合部门：区园林绿化局、区园林绿化中心
（二）强化新增项目成本控制
对新增项目从投入成本、产出质量、效益效果三个方面，建立项目成本预算绩效分析体系，进行成本效益分析。如准备投入使用的古北口长城抗战纪念园，以成本预算绩效管理作为主要手段，委托第三方中介机构对园区的运营状况、财务活动进行系统的、综合的统筹规划，根据实际情况制定管理体系，确定项目资金，从预算执行、监督等环节对新增项目进行成本管控。
牵头部门：区财政局
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门
（三）开展现行项目成本管控
对市政基础设施维护、支农资金、公共安全支出、教育支出、文化支出等领域的项目委托第三方中介机构参与进行成本预算绩效分析，按照绩效目标、投入成本、产出质量与效益匹配对应的原则，科学测算、全面衡量各方投入成本，在成本定额标准、财政支出标准和公共服务标准相统一的基础上安排预算，将成本预算绩效分析结论作为安排预算的重要参考，作为政策调整和管理改进的重要依据。各部门要将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。
牵头部门：区财政局
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门
四、强化制度约束
（一）加强制度执行力
严格执行《关于牢固树立过“紧日子”思想强化支出预算管理的措施》《密云区政府投资项目管理办法（试行）》《北京市密云区政府投资财政项目管理办法》等规定，明确各项政府投资标准、压减方式、政采要求、绩效管理、监督机制、行政处罚等方面制度。修订完善项目支出预算评审、预算绩效目标管理、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价管理等制度办法，扎牢制度的“笼子”。
牵头部门：区财政局、区发改委
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门
（二）严控财政管理机制
强化长期有效的体制机制，一是强化资金追加督办件的审核流程；二是严格执行政府采购程序；三是加大投资评审力度；四是强化项目储备和论证管理；五是推进全成本预算绩效管理。
牵头部门：区财政局
配合部门：各镇街（地区）、各相关区直部门