关于密云县2013年国民经济和社会发展
计划执行情况与2014年国民经济和社会
发展计划（草案）的报告
（征求意见稿）
——2013年12月25日在密云县第十五届
人民代表大会第四次会议上
发展和改革委员会主任 王建民
各位代表：
受县政府委托，现向大会提交密云县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划（草案）的报告，请予审议，并请政协委员提出意见。
一、2013年国民经济和社会发展计划执行情况
2013年是全面贯彻党的十八大精神，落实县委十二届五次、六次全会，实施“十二五”规划承上启下的关键之年。一年来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下团结一心，攻坚克难，县域经济总体保持了积极向好、健康较快的发展态势。主导产业稳健增长，固定资产投资保持增势，重点功能区建设加快，财政收入较快增长，城乡居民生活水平持续改善，社会事业全面进步，生态优势越发凸显。
全年预计实现地区生产总值196.3亿元，同比增长10%。固定资产投资165亿元，同比增长13.6%。公共财政预算收入25亿元，同比增长12.7%。城镇居民人均可支配收入32510元，农村居民人均纯收入16200元，同比分别增长10%和11%。城镇登记失业率2.3%。大气主要污染物年均浓度下降2.1%。万元地区生产总值能耗下降3.12%。主要指标均完成年初计划。
（一）主导产业健康发展
现代工业较快增长。全年预计完成工业主营业务收入342.7亿元，同比增长10.2%；工业总产值315.9亿元，同比增长10%。经营效益不断好转，工业利润持续回升，全年预计同比增长4.5%左右。现代制造业快速发展，纺织服装业、黑色金属矿采选业规模缩小。汽车及零部件业、食品饮料业增势良好，生物医药业增势强劲，预计年收入突破10亿元，同比增长50%以上。企业自主创新能力继续提升，累计认定市级工程实验室5家，开发区66家企业入选中关村高新技术企业，13家具有较快成长潜力的企业入围中关村“瞪羚计划”。企业上市工作积极推进，中科恒源、金诚信、富泰革基布3家企业进入申报阶段，正和工程已完成辅导期。
休闲旅游业提质增效。预计全年实现旅游综合收入38.4亿元，接待游客913.5万人次，同比均增长5%。“国际绿色休闲旅游产业综合示范区”建设成效显著，旅游环境明显改善。制定《密云县支持民俗旅游发展融资财政贴息实施办法》，支持民俗旅游蓬勃发展。按照“一个民俗村就是一个乡村酒店”的理念，民俗旅游“四化”建设深入推进，民俗户星级评定工作启动。乡村旅游综合收入、人均消费继续走在生态涵养区前列。旅游信息化继续完善，咨询服务体系覆盖全县。古北水镇累计完成投资41亿元，已阶段性试营业。我县被评为2012年度中国县域旅游之星，入围2013旅游业最美中国榜旅游目的地城市。
都市型农业加快发展。以养殖业为代表的传统农业规模进一步收窄，休闲农业、设施农业、景观农业、林下经济发展迅速。改造提升休闲农业园8个、有机果品基地30个。产业融合进一步加深，百年栗园、绿润、海华云都等农产品加工企业及专业合作社发展壮大。农业基础设施投入不断加大，机械化、科技化水平逐步提高。农村产权制度改革稳步推进，土地规模化、集约化经营程度提升。沟域经济建设加快，酒乡之路沟域获市级重点建设沟域考核一等奖。
社会消费平稳增长。预计实现社会消费品零售额116.3亿元，同比增长10.1%。家用电器、金银珠宝、日用百货等商品旺销。假日市场升温，县域内主要商场超市“春节黄金周”及“十一”长假销售额同比分别增长13.6%和15.9%。民间消费持续活跃，限额以下商业住宿餐饮业消费额同比增长近20%。社区便民菜店建设先期启动，社区再生资源回收站点完成6家。
房地产持续热销。预计全年实现商品房销售面积60万平米以上，商品房销售额62亿元左右，成交面积、套数及总额居生态涵养发展区首位。建筑业总产值108.9亿元，同比增长5%。城建六、十六局、金诚信等龙头企业贡献突出，中小企业建筑业产值增长较快。
（二）发展后劲显著增强
发展蓄能持续积聚。分解落实投资任务，积极争取建设资金，强化协调调度，加快重大项目建设，千方百计确保投资增长。全年预计实现全社会固定资产投资165亿元，同比增长13.6%。支持平原造林、“7.24”灾后重建产业项目和民生工程建设，政府平台全年融资4.98亿元，累计为177家公司提供担保2.25亿元。知识产权融资积极开展。加快推进北京科技成果转化（密云）示范基地和密云国际休闲生态农业科技园建设。实施科普惠农兴村和科普益农工程。科技实力进一步增强，市级以上各类研发机构18家，累计申请专利400件，居生态涵养发展区首位。招商工作进展良好，落实《密云县关于加快县域经济发展的若干政策》，促进企业做大做强。全县共引进实体项目61个，协议投资额90.4亿元，到位资金37亿元。生态商务区已入驻项目109个，其中金融投资、文化、科技类企业占近40%，全年可实现税收2.05亿元，形成县级财政收入6700万元，增长73.2%。华润生态乐活城项目与百盛、王府井等知名企业签约。太子务开发区年内实现税收1.2亿元，形成县级财政收入6000万元。张裕国际葡萄酒城、通用健康养生产业园、雅达国际健康养老产业园、五矿生态小镇等项目前期工作积极推进。
开发区主引擎作用凸显。预计实现工业主营业务收入225亿元，同比增长17%，占全县工业经济总量65.7%。实缴税金19.5亿元，形成县级财政收入5.2亿元，贡献率进一步提高。北汽福田、万都、今麦郎、康辰等重点企业引领作用进一步增强。盘活企业10家，引进落地实体项目8个。中人保电子商务北方运营中心北新住宅产业公司完成回迁注册，生产要素进一步集聚。区内五条道路完工，公共服务平台一期启动，公共基础设施进一步完善。
生态商务区建设有序推进。商务区A1、A2地块完成入市交易，生态乐活城中央公园开工建设，生态体验中心及示范展厅主体结构完工，精品公寓一期取得市发改委立项批复。北区规划建设同步实施，B、C地块一级开发及拆迁工作进展顺利，路网建设前期手续加紧办理。
重点镇建设全面加快。《密云县重点镇基础设施和经济发展规划》编制完成。巨各庄、太师屯、溪翁庄、穆家峪镇域总体规划和溪翁庄、太师屯镇中心区控规已获批复，古北口、西田各庄镇域总体规划已经申报，十里堡、河南寨镇战略性发展规划已编制完成。基础设施建设力度加大，巨四路、久黄路、穆石路、黑大路、沙石路等道路建设完成。中小学、幼儿园、文体中心、福利中心等镇域公共服务设施进一步完善。溪翁庄、巨各庄在全市23个山区半山区重点小城镇综合排名中分列第一位和第五位。
基础设施日臻完善。密云·云蒙大桥、西统路、密关路、马北路支线等一批重点道路相继竣工通车，司曹路一期、白云街等项目积极推进。西统路北延、雁密路东延、云西四路等项目前期手续加紧办理。101国道绕城线拆迁工作全部完成。新城地表水厂、云西再生水厂初步设计概算获批。垃圾综合处理中心、新城再生水厂、小城镇污水处理厂等工程扎实推进。大唐煤制气管道主体工程已竣工。司马台35千伏、太北110千伏输变电站工程竣工并投入使用。
（三）社会建设全面加快
社会保障进一步加强。落实促就业优惠政策，深化就业一条龙服务，加强职业技能培训，共开发就业岗位3596个,输出城乡劳动力6213人。全县城镇登记失业率2.3%，继续保持了“纯农就业家庭”和“零就业家庭”动态为零。社会保障体系建设深入推进，城市职工社会保险覆盖率97%，城乡居民养老保险参保率98%，新农合参保率99.9%。着力完善城乡社会救助体系，低收入家庭认定标准实现城乡统筹。提高城镇居民基础养老、福利养老和城乡低保补助标准，确保居家养老服务“九养”、“一老一小”医疗保险等惠民政策资金落实。住房保障工作扎实推进，圆满完成新建保障性住房460套，云北小区经适房二期主体封顶。大力实施老旧小区综合改造工程，改造小区14个，改造面积60万平米，受益居民8520户。
公共服务能力大幅提升。办学条件持续改善，黄城根小学密云分校投入使用，密云第七幼儿园、古北口和穆家峪幼儿园完工。二中校园改造一期、161中学密云分校开工。基础教育提质创优。9所中小学被认定为“北京市中小学艺术教育特色学校”，高考本科上线率73.1%，创历史新高，继续走在郊区县前列。学前教育资源进一步扩充，增加学位1800个，四园成为我县首个市级示范园。县、镇、村三级医疗服务体系进一步完善。县医院迁址新建工程完成工程总量95%，精神卫生保健院即将开工建设。“幸福晚年工程”启动，养老服务设施三年行动计划全力推进。县级养老中心正抓紧办理前期手续，镇级敬老院扩建项目有序实施。支持基层文化活动中心、村级文化广场建设，开展“美丽密云、幸福密云”系列文化活动，丰富城乡居民业余文化生活。竞技体育水平进一步提高，成功举办女子九球国际公开赛，国际公路自行车赛等大型赛事活动。文化遗产保护工作进一步加强。
社会管理水平显著提高。推进网格化长效机制和内涵体系建设，“枢纽型”社会组织向镇街延伸。志愿服务品牌建设成效凸显。城乡社区建设扎实推进，新建8个市级社区规范化建设示范点和6个市级“一刻钟社区服务圈”示范点，“三级联动”便民服务体系实现全覆盖。市场安全管理进一步加强，价格水平总体稳定。药品抽检合格率和食品安全抽查合格率分别达到100%和98.1%。人口服务管理模式不断创新。群众安全感满意度持续位居全市前列。
新农村建设持续推进。农民“三大工程”加快实施。积极落实粮食直补等强农惠农政策，促进农民增收致富。扩大低收入户、低收入村增收成果，获市级促进农民增收综合奖励一等奖。继续实施山区搬迁工程。农民抗震节能改造新建翻建民宅2200户。6处山区应急避难场所部分项目主体完工。累计为农民免费体检6.2万人，建立农民电子健康档案23.9万份，建档率93.5%。实施“新三起来”工程，干峪沟村探索盘活农村闲置住宅、发展民俗旅游、增加农民财产性收入的有效途径。十里堡潮白河新型农村社区和穆家峪镇新农村、刘林池村新城棚户区改造工作启动。新安装太阳能灯2341盏，54座阳光浴室年底完工。
（四）生态文明建设持续深入
生态环境建设加快。实施平原地区造林2.5万亩，栽植各类苗木106万株。京津风沙源治理8.56万亩。生态效益全面提升，林木生态覆盖率78.81%，较上年提高2.58个百分点。大气主要污染物年均浓度下降2.1%。化学需氧量、二氧化硫、氨氮及氮氧化物四项主要污染物排放较上年分别下降13.7%、6.6%、8.8%和7.2%。垃圾处理体系进一步完善，生活垃圾无害化处理率达到97%，较上年提高4个百分点。水资源保护成效明显，地表水功能区水质综合达标率继续保持100%。县域内地表水质保持国家二类标准以上。城镇生活污水集中处理达标率90%。万元地区生产总值水耗下降10.5%。完成龙潭沟河、汤河、沙峪里河等第一阶段478公里中小河道治理。小流域治理工程治理水土流失面积55平方公里。南水北调配套拆迁完成工程总量85%。2013年，我县成为北京市唯一被水利部列为全国水生态文明试点地区的区县。
节能减排成效显著。制定《密云县2013-2017年清洁空气行动计划》和农村地区“减煤换煤，清洁空气”行动计划实施方案（2013-2017年）》。强化“内涵促降”，推动节能降耗工作。继续推行合同能源管理，加快实施工业、供热、建筑领域技改工程，节能5.75万吨标准煤。淘汰老旧机动车4425台，第二批50台电动出租车投入运营，累计达100辆，每月节省燃油2.2万升，减少尾气排放1.5万立方米。加强节能目标责任制考评，强化节能形势会商，全面加强节能监测及专项监察。积极推广能源审计，继续开展节能宣传周活动。
各位代表，2013年我县克服诸多不利因素，经济实现健康较快发展，产业结构加快转型升级，内生动力与发展活力显著增强。社会事业蓬勃发展，经济发展惠及民生。生态文明与经济建设并驾齐驱，生态优势正加速转化为发展优势。但同时我们也必须清醒地看到：我县经济持续平稳较快发展的基础还需进一步牢固；重大产业项目引领作用还需进一步加强；农民增收渠道还需进一步拓宽；生态文明建设还需进一步深入。
二、2014年国民经济和社会发展计划安排
2014年是“十二五”时期具有决定作用的一年，也是十八届三中全会推行历史性改革的第一年。从外部市场环境看，世界经济保持复苏态势，我国经济稳中向好，市场预期持续改善；从内部环境看，几年来我县积蓄的发展势能正持续释放，经济自主发展能力不断增强，社会民生建设进程不断加快，生态环境治理成效显著。我们要紧抓历史机遇，坚定信心，迎难而上，全力推进经济社会各项工作，为经济持续健康快速发展、城市建设与民生改善、生态环境继续提升打下坚实基础。
2014年计划安排的总体思路和原则：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会以及县委十二届六次、七次全会精神，按照密云生态涵养发展区工作方略、奋斗目标、发展定位的要求，本着调结构、提质量、促发展、惠民生，科学发展，稳中求进的原则，积极稳妥地安排2014年国民经济和社会发展计划。
2014年经济社会发展主要指标计划安排：
经济建设指标：
——地区生产总值增长9%左右；
——公共财政预算收入增长10%；
——全社会固定资产投资持平略增；
——社会消费品零售额增长8%左右；
——旅游综合收入增长8%；
——城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入同比分别增长9%左右和10%左右。
社会建设指标：
——城镇登记失业率控制在2.5%以内；
——9年义务教育完成率99.9%；
——新农合参保率99.9%；
——城市职工社会保险覆盖率97%；
——城乡居民养老保险参保率98%；
——每千人拥有医院床位3.87张；
——人口自然增长率3.5‰。
生态建设指标：
——万元地区生产总值能耗、水耗下降分别完成市下达任务；
——大气主要污染物年均浓度下降率2%；
——城镇生活污水集中处理达标率90.5%；
——生活垃圾无害化处理率97%；
——林木生态覆盖率80%。
三、确保2014年国民经济和社会发展目标实现的主要措施
（一）强化服务，培育主导产业快速发展
继续优化发展工业经济。加大重点产业项目、落地实体项目、结算型企业总部及高科技项目引进力度，促进产业集群配套发展。推动签约项目早开工，开工项目早投产，发挥新进项目对工业增长的拉动作用。进一步调整主导产业发展方向，重点扶持汽车及零部件、食品饮料、生物医药业快速增长，鼓励新型建材和新能源产业加快发展，引导纺织服装等传统产业向高端高效高附加值方向转型。加大培育企业上市和品牌建设力度。全力提升旅游业大发展。加快推进以古北水镇为龙头的旅游重大项目建设，推动“乡村酒店”品牌建设，继续开展乡村旅游星级评定工作，营造特色突出、秩序良好的旅游软环境。继续实施旅游环境提升改造工程，提升“国际绿色休闲旅游产业综合示范区”综合承载力。继续打造2014“鱼王美食节”“亲密之旅”等主题活动，多形式开展综合营销，扩大县域旅游市场，提升知名度。继续推进农业产业结构调整。以市场为导向，大力发展订单农业、会展农业、景观农业、精品产业园等高端、高效都市型现代农业。加快推进农业产业服务体系建设，鼓励发展农民和专业合作社及其它经济组织。加大“菜篮子”工程建设力度，提高自给率、利用率、产出率。大力发展总部经济。以生态商务区和太子务开发区为重点，积极开展文化创意产业、商务服务业、金融业等领域招商，大力推进总部经济发展。
（二）招大引强，持续增强经济发展后劲
加快招商引资步伐。以项目落地为中心，加快推进中国印文化旅游度假区、五矿生态小镇、联东产业园、通用健康产业园、张裕国际葡萄酒城、雅达国际养老产业园等项目，力争年内签约。继续抓好总部企业引进。以华润生态乐活城、开发区、太子务为招商重点，优化招商项目结构，加强知名企业及龙头企业引进力度。全力推进通航产业基地建设。
加大投融资工作力度。大力度加强项目审批部门的沟通协作，加快项目前期手续办理，积极争取中央及市政府政策资金支持。完善年度固定资产投资计划及考核办法，确保投资按进度完成。配合推进企业上市，增加上市公司再融资能力。充分发挥政府融资平台、小额信贷、地方村镇银行作用，加强政策引导，增加涉农资金投放量。积极发行企业债，努力解决中小企业融资难问题。继续引进社会资本参与县域基础设施建设。做好项目前期手续报批、过程监管、检查验收工作，确保资金使用安全，提高固定资产投资效益。
（三）加大力度，全力推进重大基础设施项目建设
继续完善城乡路网，加快101国道绕城线、县医院配套道路等续建工程建设进度，确保年内竣工通车；加大西统路北延、云西四路、雁密路东延道路工程拆迁力度，尽早开工；全力推进新中街、南山路和水景街前期手续，力争年内开工建设。完善平原路网规划，加快平原路网建设。加强城乡基础设施建设，确保垃圾综合处理中心、新城再生水厂、新城地表水厂、云西再生水厂全面开工；完成华润希望小镇基础设施、山区避难场所建设及竣工验收；加快小城镇污水处理设施及管网工程建设进程。
（四）多点集聚，恒持推动重点功能区发展
强化开发区主引擎地位。利用A、B区多功能用地，启动商业服务业配套设施建设。全力做好B区道路、市政等基础设施建设，提高综合承载能力。加快推进以闪联中心、数字信息产业基地为重点的“园中园”建设。继续做好企业盘活工作，推进区内企业提质增效。紧抓重大实体项目和结算型企业总部引进，培育园区经济新增长点。继续实施品牌基地建设，力促企业上市，提高创新驱动能力和竞争力。积极推进中关村“1+6”先行先试政策全覆盖，主动对接政策，提升密云园整体发展水平。
全力加快生态商务区开发建设。借助商务区被市政府列为北京市重点工程、中关村国家自主创新示范区一区十六园、北京首批“绿色生态示范区”、“北京市总部经济发展新区”等有利契机，大力推进规划、拆迁、建设、招商引资等各项工作。加速推进华润商业综合体提早开工建设，落实招商引资项目。加紧办理北区B、C地块一级规划条件、用地预审、立项等工作，力争年内开工建设。
进一步提高重点镇建设发展整体水平。完善规划体系，整合发展空间，做大做强镇域特色主导产业，优化产业结构，提升基础设施支撑能力。强化公共服务，建立重点镇组织、政策、资金及人才长效保障机制。加紧办理太师屯镇中心路网二期工程、酒乡之路基础设施项目的设计批复，争取巨各庄镇中心公园建设项目落地，推进重点镇周边环境绿化美化工程。
（五）城乡统筹，着力保障和改善民生
推进社会事业全面协调发展。加强县、镇、村三级医疗服务网络和公共卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务均等化。确保新建县医院下半年投入使用。进一步推进级类园建设，优化城乡办学条件，建设和谐平安校园。完善本地就业优惠政策，积极开发绿色就业岗位，加大对困难群体的就业援助。扎实推进社保基金扩面征缴，创新居民参保缴费办法。提高公共体育服务能力和水平，加快体育中心建设。继续做好住房保障工作。加大民政基础设施建设力度，全面推进“幸福晚年工程”。
加强和创新社会管理。推动网格化体系向纵深发展，以标准化建设成果推动社会治理法制化、规范化。健全政府购买社会组织服务机制，培育社会治理新主体。大力推进第三批社区办公和服务用房建设项目，新建一批市级社区规范化示范点、“一刻钟社区服务圈”和智慧社区试点，进一步提升社区服务水平。深化“志愿服务进网格”工程，加快完善社会动员长效机制。强化食品、药品安全监管，进一步规范市场价格秩序，严厉打击各类违法犯罪行为，不断提高群众安全感满意度。稳妥推进医药卫生体制改革。
全面提升新农村建设水平。继续实施“农民增收、农民安居、农民健康”三大工程。鼓励农户发展特色产业、认真落实各项支农惠农政策，做好水库一级区内群众生产生活困难补助发放等，增加农民收入。推广为农民免费体检和建立健康档案，规范慢性病管理工作，加强新农合基金监管，确保基金运行安全。继续改善农民居住条件。做好泥石流易发区村庄搬迁工作，加快农民抗震住宅节能改造，推动应急避难场所建设。以建设“生态密云、美丽乡村”为重点，加强农村环境建设与管理。加快华润希望小镇及司马台新村新型农村社区建设速度，完善十里堡潮白河新型农村社区前期手续报批，力争早日开工。
（六）完善制度，巩固推动生态文明建设成果
继续提升生态环境质量。完善并深入落实“六护”机制，全面推进“六护”队伍进网格。认真组织实施《密云县2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解》，进一步改善空气质量。大力实施绿化提升工程，年内计划完成平原造林1.5万亩。完成中小河道治理第二阶段任务。进一步加强生态清洁小流域建设，完成2012年京津风沙源治理续建工程。全面推进全国水生态文明试点地区建设。完善联合执法机制，实现水库周边无缝隙管理。全力支持配合做好南水北调来水调入密云水库调蓄工程。提升城乡防洪能力，做好白马关、蛇鱼川等6条河道重点治理工作。启动建设密云新城地表水厂、密云新城再生水厂、云西再生水厂，强化城区供排水功能。建立城乡环境管理长效机制，完善应急机动监测机制，提升城乡环境建设水平。
力推节能减排取得新成效。继续推进重点节能工程建设，促进技术节能。完成工业、供热、建筑、交通等领域节能任务，推进新能源和可再生能源利用。强化节能责任制考核及节能监察，深入开展节能形势会商，及时预警调控。推广能源审计工作，实施清洁生产审核验收。加强节能宣传培训，促进全民参与。全面落实《2013-2017年加快压减燃煤和清洁能源建设方案》，推进能源结构调整，统筹能源基础设施建设。
（七）与时俱进，全面加快改革进程
进一步深化行政审批制度改革。贯彻落实市政府关于进一步优化投资项目审批流程办法，减少政府审批事项、简化行政审批程序、缩短行政审批时限。充分发挥县行政服务中心和绿色通道作用，提高办事效率，加快政府审批项目前期手续的办理。进一步完善乡镇经济目标责任制考核。在坚持以经济建设为中心的前提下，加大保护环境、生态效益、便民服务、科技创新、安全生产等指标的权重，更加重视劳动就业、居民收入、社会保障和人民健康状况。推进财税制度改革，提升财税工作管理水平。深化农村土地产权制度改革，保障土地财产权益，增加农民财产性收入。
各位代表，让我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，团结协作、攻坚克难，为全面完成改革创新的历史性任务、确保2014年计划目标的顺利实现而努力奋斗！