2006年12月21日在密云县第十四届
人民代表大会第一次会议上
财政局局长  郭瑞权

各位代表：
    我受县人民政府委托，向大会提交密云县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2006年财政预算执行情况
    2006年，在县委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和贯彻落实科学发展观，深化实施首都水源区发展战略，扎实推进国家生态县建设，认真执行县人民代表大会通过的各项决议，充分发挥公共财政职能，促进经济社会协调发展,财政预算执行情况较好。全县财政收入预计完成66000万元，为调整后预算的106.5%，可比增长12.1%。其中:县本级财政收入预计完成34125万元，为调整后预算的100%，可比增长12.4%；乡镇、街道财政收入预计完成31875万元，为调整后预算的114.3%，可比增长11.6%。全县财政支出预计完成260000万元，为调整后预算的130.6%，比上年增长6.5%。其中：县本级财政支出预计完成197845万元，为调整后预算的118.2%，比上年增长6.7%；乡镇、街道财政支出预计完成62155万元，为调整后预算的196%，比上年增长5.7%。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告县级财政预算执行和超收分成使用情况：
    2006年，全县实现总财力预计284237万元，包括：财政收入预计完成66000万元，市财政体制返还76689万元，体制定额补助15951万元，市对区县转移支付18346万元，市追加一次性专款预计73605万元，上年专项结转33646万元；全县财政支出预计完成260000万元，上解市级财政预计100万元;财政收支相抵，需结转下年使用的资金预计24137万元。
县级财政收入预计完成34125万元，加上市财政体制返还、转移支付、追加专款、专项结转和分成收入预计187957万元，县级财力预计222082万元；县级财政支出预计完成197845万元,上解市级财政预计100万元，预计支出合计197945万元；收支相抵，需结转下年使用资金预计24137万元。
    县级主要收入项目预计完成情况是：增值税预计完成4372万元，比上年增长6%；营业税预计完成10774万元，比上年下降40.1%；企业所得税预计完成3881万元，比上年下降33%；县固定收入预计完成4362万元，比上年增长8.2%；行政性收费、罚没收入等非税收入预计完成9201万元，比上年增长29.6%。
县级主要支出项目预计完成情况是：基本建设支出预计完成21950万元，比上年增长3.5%；农业支出预计完成25180万元，比上年增长13%；教育支出预计完成32920万元，比上年增长6.7%；科技支出预计完成813万元，比上年增长5.7%；卫生支出预计完成9553万元，比上年增长5.6%；社会保障支出预计完成22140万元,比上年增长3.6%；公检法司支出预计完成13573万元，比上年增长5.5%。
    2006年全县财政收入预计超收14000万元，乡镇、街道预计超收19000万元。按照《乡镇财政收入管理暂行办法》规定，乡镇、街道超收分成11400万元，县级分成7600万元。县级分成中扣除县级已调减财政收入5000万元后净增县级财力2600万元。县级增加财力主要用于:确保教育三个增长，落实 “三免一补”政策374万元；维护社会稳定增加支出1899万元；支持村级活动场所建设、山区星光计划建设327万元。
    需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况汇总预计而成的，全县财政决算后还会有些变化。
    总体看来，2006年预算执行情况是好的。财政收入持续稳步增长，财政支出结构进一步优化，财政改革全面推进，管理水平全面提高，公共财政体制不断完善，超收收入依法安排，
实现了财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务。
    （一）发挥财政职能，推动县域经济协调发展
     1、支持实体企业发展，夯实财政收入基础。认真实施 “软着陆”财政政策，贯彻落实《关于对引进落地生产经营企业财政支持办法》，兑现扶持企业发展资金7250万元，支持工业、商业、旅游业等落地实体企业146家，促进了实体企业发展。实体企业实现财政收入预计47080万元，比上年增长12.1%，占全县财政收入的比重71.3%，比上年提高 15.9个百分点。
     2、调整完善招商引资政策，培育新的经济增长点。为加大招商引资力度，促进县域经济快速发展，我县制定出台了《支持乡镇引进实体企业入驻工业开发区暂行办法》、《关于对本县建筑施工企业财政支持办法》和《关于促进工业发展的暂行办法》，调动了各部门、各乡镇招商引资和建筑施工企业县外创收的积极性，取得显著成效。2006年我县共完成招商引资项目75个，协议投资额40亿元，其中工业项目45个，协议投资额30亿元。建筑企业实现财政收入预计8664万元，比上年增长16.5%。
     3、支持中小企业发展，促进企业自主创新。认真贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，全面落实各项财政扶持政策，采取银行贷款贴息、补贴、奖励等多种方式，投入资金5073万元，扶持中小企业252家，支持工业企业调整内部结构、设备更新改造、开发新产品，增强企业自主创新能力，建设生态型农民就业基地和农村连锁超市，有力地促进了我县中小企业的快速发展。
     4、积极争取市级各类专项资金，支持经济社会协调发展。通过县发改委、县财政局和县各有关部门的共同努力，2006年共预计争取支持经济建设、社会各项事业发展等各类资金172395万元，比上年增加52653万元，为我县经济建设和社会各项事业的快速发展提供了资金保障。
    （二）加大资金投入，全面推进社会主义新农村建设
    坚持城乡统筹，突出在“多予”和“放活”上做文章，加大对社会主义新农村建设的支持力度。全年预计支持“三农”资金25180万元，比上年增长13%。一是扎实推进现代农业发展。投入资金9077万元，积极调整农业结构，加强农业基础设施建设，推动农业科技创新与应用，支持以都市农业为特点的休闲产业、设施农业、生态农业等高附加值农业发展，扶植农民专业经济合作组织，提高农业综合生产能力。二是加强农村基础设施建设，改善农村生态环境。安排资金9973万元，支持农村“亮起来、暖起来、循环起来”工程，重点投向村路照明、采暖设施改造、农村综合用水治理、垃圾收集与消纳、农村街坊路硬化等设施建设，支持环境优美乡镇和生态文明村建设。三是拓宽农民增收渠道，积极促进农民增收。落实164万亩山区生态林补偿资金3553万元，安排7522名管护人员，实现养山就业；创新农村管水机制，成立管水员队伍，按每月每人500元标准发放补助，惠及农民1000人；发放农业综合直补资金682万元，安排农机具补贴资金100万元，拨付粮食风险基金612万元，保护种粮农民的积极性。四是积极支持农村社会事业发展。投入资金327万元，支持67个村级组织活动场所建设，为268个行政村添置或更新办公用品；拨付村级公益事业专项补助5021万元，支持农村公益事业发展；安排562万元，健全农村社会救助体系，提高农村最低生活保障标准；落实599万元，改善农村基层文化活动环境，为农民及乡镇敬老院购置体育健身器材和娱乐设施，支持乡村流动车演出、流动图书和流动放映，加强乡镇农村基层文化队伍建设，丰富农民业余文化生活。
（三）坚持以人为本，维护群众利益，提高社会公共服务水平
    1、积极改善办学条件，加快推进教育事业均衡发展。2006年教育事业预计支出32920万元，比上年增长6.7%，教育支出实现了三个增长。认真落实“三免一补”政策，投入资金1628万元，对42763名九年义务教育阶段学生免收杂费，对26137名农村户口学生和城镇低保家庭学生免收教科书费，对6219名义务教育阶段学生免收住宿费和发放伙食补助，为13278名山区农户学生发放学习补助。全面推进“首都农村教育现代化试验区”建设，筹集资金7433万元，支持巨各庄中学、首都师范大学附属密云中学等教育重点工程建设，对部分未达标的学校操场、餐厅进行整体改造，为我县45所中小学安装了弱电防雷装置。校园信息化建设取得阶段性成果，全县所有中小学全部建成校园网并实现“班班通”，69所学校建成远程视频教学系统，实现了城乡学校同步互动教学，办学条件得到了根本改善，教学质量全面提高。
    2、加大卫生事业投入，健全公共卫生体系。2006年卫生事业预计支出9553万元，比上年增长5.6%。积极筹措资金2105万元，支持县医院、中医院、疾控中心、妇幼保健院等重点工程建设和医疗设备更新，启动城乡社区卫生服务中心（站）基本设备标准化配置工作，确保2008年前卫生服务覆盖全县城乡社区的目标，全面提高我县综合医疗服务水平。增加公费医疗经费，保障广大干部职工基本医疗需求；完善新型农村合作医疗政策，财政年人均补助标准从45元提高到70元，全年报销金额1469万元，参保农民达21万人，参合率为73.9%，比上年提高7.7个百分点。
    3、完善社会保障体系，实施积极的就业政策。2006年社会保障预计支出22140万元，比上年增长3.6%。进一步加强社会保障基金监管，严格基金支付环节，确保各项生活保障资金按时足额发放。建立低保标准科学调整机制，完善城乡社会救助体系，切实保障困难群众的基本生活，发放重残人员生活补助。完善城镇职工基本养老保险制度，逐步做实个人账户。积极推进农村养老保险制度改革，颁布实施《密云县农村社会养老保险办法》。投入资金1154万元，全面落实就业、再就业政策，全年培训失业人员2670名,开发置换社区就业岗位3539个，农村劳动力实现就业4550人，支持5082名城镇登记失业人员再就业。
    4、推进生态文化体系建设，丰富城乡文化生活。2006年文化预计支出2743万元，比上年增长5%。打造生态文化硬环境，实施文化馆、档案馆和文化中心建设，为社区和乡镇配备体育健身器材及各种服务娱乐设施。支持开展生态文化节、鱼王美食节、五月鲜花、夏日广场等节日系列文化活动，丰富城乡文化生活。
    5、加大“科技创安”投入力度，保障社会公共安全。2006年公检法司预计支出13573万元，比上年增长5.5%。实施“科技创安”工程，加强公检法司系统指挥、侦察、监控体系建设，更新警务装备，建设地下射击场，补助治安巡逻队经费，落实破案奖励资金。支持安全生产，实施食品药品放心工程，加强农产品质量检测体系与畜禽疫病防治体系建设。
   （四）加快城市建设，提高城市管理水平
    2006年城市基础设施建设、维护、管理预计支出36646万元，比上年增长5.1%。以创建国家卫生县城和国家环保模范城市为契机，全力支持基础设施建设和环境综合整治工作。投入8300万元，实施了西环路、行宫前街等14条市政道路工程，道路总长27公里，完善了城市路网。投入1750万元，完成了新北路、于家胡同等11条雨污水分流管网工程，管道总长12025米。落实资金13528万元，实施密云新城“城东北”和“城西北”两大供热工程，整合供热资源，采用清洁能源实行联片集中供暖，拆除小锅炉67个，减少煤烟污染，改善城市空气质量。筹措资金6448万元，治理潮河密云新城段16.8公里，绿化美化城市道路20条，新建、改建了9块城市绿地。投入资金1760万元，大力推进“2008环境整治”工作，改造城内老旧小区和“城中村”，拆除违章建筑61513平方米，建设密闭垃圾房10座、改造旱厕56座、硬化裸露地面3万平方米。安排城市管护资金4860万元，做好市政道路、明亮工程、公园养护、公厕卫生、垃圾填埋等日常管护工作，积极推进城市管理体制改革，调整县城地域行政区划，完善城市管理机制，支持平安社区、文明社区和绿色社区的建设工作。
（五）积极筹措资金，解决历史遗留问题，确保社会稳定
    投入资金17092万元，保障富帛公司依法清算解散，在给予2498名职工经济补偿的基础上，积极盘活富帛公司存量资产，支持与南纺公司进行资产重组，实现当年投产见效，富帛公司80%职工实现了再就业。筹措资金18966万元，对我县历史遗留、符合政策的征占地转非人员补缴社会保险，对征地农转工人员给予安置补偿。落实资金7938万元，消化农村信用社接收农村合作基金会以后形成的不良资产，保证农村信用社改制的顺利进行。偿还各类历史欠款4458万元，妥善解决了城市建设、政权建设、企业转制、住房补贴等方面的历史遗留问题，维护了社会稳定。
（六）深化财政改革，强化监督管理，提高资金效益和理财水平
    1、稳步推进政府收支分类改革，细化预算编制。按照北京市统一部署，制定实施《密云县政府收支分类改革实施方案》，完成全县财政收支新旧科目数据转换工作。完善公用经费定额标准，建立基础数据管理平台，自动生成2007年部门预算中基本支出预算，加强项目库动态管理，严格项目评审，统筹部门结余资金，提高部门预算编制质量。
    2、加快推进国库管理制度改革。完善国库管理制度，加强国库信息系统建设，扩大国库集中收付范围，提高财政直接支付比重，全年财政直接支付额度预计79646万元，占全县财政支出比重30.6%,比上年提高3.2个百分点。
    3、强化政府采购监管，提高政府采购水平。健全完善政府采购制度，引入公证机制，启动政府采购绩效评价机制，构建以行政、司法、社会舆论、供应商监督为核心的全方位政府采购监督管理体系，从源头上遏制商业贿赂行为。2006年政府采购立项154个，采购金额预计完成14000万元，完成市财政下达采购任务的109%，节约财政资金1242万元，节约率为8.9%。
    4、全面开展行政事业单位资产清查工作，加强国有资产管理。认真贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，全面完成行政事业单位资产清查工作，摸清了全县277家行政事业单位的资产家底，针对资产清查中存在的问题，制定了整改措施，完善了资产管理制度，加强了资产和财务管理，提高了行政事业单位资产的使用效益。 
    5、加大财政监督检查力度，提高财政资金使用效益。建立健全监督检查机构，成立监督检查所，制定了《2006年财政资金监督检查计划》，专项检查了2005年度村级公益事业补助、生态县建设资金和市追加专项资金的管理使用情况，检查项目442个，资金总额达 104443万元，对发现的问题及时提出了整改意见，规范了财政资金的管理，增强了各预算单位使用财政资金的绩效观念，提高了财政资金使用效益。
在充分肯定财政工作成绩的同时，我们也必须清醒地看到，在财政预算执行中还存在一些不容忽视的问题：一是经济总量不足，税源基础不牢，财政增收艰难。二是财政资金供需矛盾十分突出，经济建设、生态保护、人员增资、社会各项事业发展和历史遗留债务使我县财政面临巨大的支出压力。三是乡镇、街道财政管理相对薄弱，县与乡镇、街道财政管理体制需要进一步调整完善。四是财政管理水平、财政改革的质量和资金使用效益有待于进一步提高。对于上述存在问题，我们在今后的工作中要积极采取措施，努力加以解决。
二、2007年财政总预算和县本级预算（草案）
    根据《北京市关于编制2007年财政预算的通知》精神，2007年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，深化实施首都水源区发展战略，扎实推进国家生态县建设，继续实施“软着陆”财政政策；充分发挥公共财政职能，健全和完善公共财政体系，努力增收节支，调整优化支出结构，坚持协调发展；深化财政改革，提高预算管理水平，强化财政监督，提高资金使用效益，促进密云经济社会又快又好发展。 根据上述指导思想，我县2007年全县财政预算草案是：
    全县财政收入预算安排56000万元，可比增长12%（按照三年调整期政策，财政收入增长比例是以本年实体企业收入与上年实体企业收入相比，2007年实体企业收入预算安排52640万元，比2006年实体企业预计收入47080万元增长12%）。其中：县级财政收入预算安排31584万元，可比增长12%；乡镇财政收入预算安排23012万元，可比增长12%；街道财政收入预算安排1404万元，增长12%。
全县财政支出预算安排192446万元，可比增长3.8%。其中：县本级财政支出预算161442万元，可比下降1.4%；乡镇财政支出预算28619万元，比上年增长36.6%；街道支出预算2385万元，比上年增长41.5%。资金来源包括：财政收入56000万元，体制返还额84358万元，体制定额补助资金15951万元，转移支付补助资金12000万元，上年专项结转24137万元。财政预算安排是收支平衡的。
    根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告2007年县级预算草案的编制情况。
    （一）财政收入增长率略高于经济增长
县级财政收入安排31584万元，可比增长12%。考虑的主要因素：一是国家税收政策调整，异地生产经营户陆续迁出我县，县内营业税等主体税源不稳。2007年是我县实施三年“软着陆”财政政策的最后一年，需继续挤掉财政收入中的水分。二是我县经济结构调整成效显现，??产并产生效益，财政收入将逐步增长。综合以上因素，按照积极稳妥的原则，2007年财政收入预算安排是符合客观实际的。
    (二)继续加大新农村建设投入，促进城乡协调发展
安排农业支出10628万元，增长8.9％。在保证对农业投入依法增长的基础上，安排新农村建设专项资金5000万元。支持农业产业化调整，促进农业产业化经营，改善农业基础设施，提高农业综合生产能力；加强农村基础设施建设，支持农村街坊路硬化、村路照明、改水改厕、垃圾收集和消纳、污水处理；支持农村社会事业发展。
   （三）大力支持生态经济发展，促进增长方式的转变
    安排生态经济发展专项资金10362万元，比上年增长5.7%。其中：支持落地实体企业发展资金6600万元，调整经济结构，夯实经济基础；支持工业企业发展资金1500万元，促进企业自主创新，转变增长方式；支持建筑企业发展资金500万元，开拓县外市场，增加财政收入；支持中小企业发展资金500万元，促进中小企业素质和核心竞争力的提高。
   （四）进一步完善公共服务体系，支持社会事业发展
    增加教育、科学、卫生、社会保障、文化、就业再就业等重点支出投入。教育投入38386万元，比上年增长2.1%，继续加大义务教育投入，改善办学条件，提高教育质量，促进教育均衡发展。科技投入566万元，比上年增长24%，重点用于科技三项费用，提高自主创新能力，加快科技创新体系建设。卫生投入7011万元，比上年增长31.1%，重点用于建设城乡一体的公共卫生服务体系，健全突发公共卫生事件应急机制，推动公共卫生事业发展。社会保障投入16284万元，比上年增长1.7%，重点支持就业、再就业工作，建立社会保险、社会救助等多层次、广覆盖的社会保障网络。文化投入879万元，比上年增长6.8％，重点支持夏日广场、流动演出、流动图书等系列文化活动和文物保护，促进文化事业发展。
   （五）加大基础设施和城市维护投入，提升城市功能和管理水平
    安排基本建设和城市维护支出8355万元，继续推进京津风沙源治理、城乡道路和市政配套设施建设，保证环境综合整治、大气污染治理、城市照明、公园养护、设施管护、环卫运行所需资金。
    三、发挥公共财政职能，构建和谐社会，确保完成2007年财政预算任务
    2007年是全面落实党的十六届六中全会精神的第一年，做好各项财政工作，对于保持密云经济社会协调发展，加快推进和谐社会建设具有极其重要的意义。因此，要以科学发展观为统领，着力开拓创新，完善体制机制，发挥公共财政职能，确保完成全年预算任务。
    （一）做大财政经济 “蛋糕”，不断增强建设和谐社会的物质保障能力
    1、大力支持生态经济体系建设，促进密云经济协调发展。加大政府对经济发展的投入力度，全面落实财政支持经济发展的各项政策，支持生态农业、生态工业、休闲旅游业、文化创意产业、生态型建筑及房地产业。促进经济结构调整，优化产业布局，扩大经济总量，培育新的经济增长点，夯实财政收入基础。
    2、加强税收管理，优化税收环境。加强重点税种、重点税源、重点行业的分析与监控，坚持财税分析例会和纳税大户台账登记制，及时反馈我县主导行业及落地实体企业税收的增减变动情况，增强工作的前瞻性和预测性，提高财税部门的服务质量和工作效率，使经济发展的成果在财政收入中及时反映，努力做到应收尽收。
    3、进一步加强非税收入管理。完善非税收入管理办法，建立非税收入网络管理系统，对非税收入继续实行“票款分离”、“罚缴分离”和“收支两条线”管理，规范部门收费和支出行为，加大对银行账户和票据的管理力度，有效防止各类违法违规现象发生，稳步推进非税收入改革，确保非税收入及时足额缴入国库和财政专户。
    （二）发挥公共财政职能，统筹城乡发展，有效满足社会公共需要
    1、积极筹措资金，大力建设社会主义新农村。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、邻里和谐”的总体要求，支持农业产业结构调整，推进农业产业化经营，培育农民专业合作组织，加强农民职业技能培训，支持农业科技推广与应用，加大农业基础设施投入，提高农业综合生产能力。继续支持环境优美乡镇和生态文明村建设，开展“三治五化四进村”工作，加快农村路网等基础设施建设，支持完善垃圾处理体系和村级卫生体系，提高农村环境综合治理能力。继续加大城乡统筹发展力度，认真落实粮食综合直补、生态林补偿等各项支农、惠农政策，进一步扩大公共财政覆盖农村范围，健全城乡一体的教育、卫生、文化、就业、社会保障等农村公共服务体系，切实维护广大农民的根本利益。
    2、加大对社会事业的投入，构建和谐社会。加大对教育的投入力度，继续开展“首都农村教育现代化试验区”建设，严格落实“三免一补”政策，优化教育布局，整合教育资源，改善办学条件，推进教育信息化建设，完善多元化助学体系，推进教育事业均衡发展。增加科技经费投入，创建全国科技先进县，支持技术开发、科技成果转化，建设科技服务网络。支持生态文化体系建设，加大县、镇、村（社区）三级文化设施建设力度，建立健全群众文化网络，加强文化队伍建设，丰富基层文化生活，着力打造具有密云特色、服务于大众的生态文化。加快公共卫生体系建设，对18家社区卫生服务中心实行“收支两条线”管理，完善县、镇、村三级医疗服务网络，改善农村医疗卫生条件，加强公费医疗管理，提高新型农村合作医疗参合率，完善食品药品安全监控体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件的应急能力。增加城乡社会保障体系投入，进一步完善城镇养老、失业和医疗等社会保险制度，积极推行农村养老保险制度改革，不断扩大社会保险的覆盖面，加强城乡社会救助体系建设，提高社会整体救助水平。落实各项财税扶持政策，建立就业和再就业长效机制，大力支持劳动力培训，促进城乡劳动力再就业。
    3、加大对社会公共安全的投入力度，确保社会稳定。增加社会治安治理的资金投入，保障执法办案经费，有效打击和预防犯罪，大力支持基层政法队伍建设，不断增强应对突发公共事件能力。继续支持安全生产和食品、药品放心工程，积极推进“平安村”、“平安社区”创建工作，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。  
    4、积极落实新城发展规划，加大城市基础设施投入力度。以创建国家生态县为中心，积极筹措资金，大力支持城市道路建设，加大环境综合整治、大气污染治理、绿化美化等方面投入力度，全力创建国家环保模范城市。按照“一城六重点镇”的总体布局，支持太师屯等6个重点镇建设与发展，完善道路、供水、环卫等市政基础设施以及学校、商场、医院等公共服务设施。加强城市基础设施建设资金管理，提高资金使用效益。
（三）深化财政改革，提高财政管理水平
    1、继续推进政府收支分类改革，提高部门预算编制质量。2007年全面启用政府收支分类新科目编制部门预算，细化部门预算管理，借全面推行政府收支分类改革的契机，全力打造“高效透明财政”。进一步完善党政机关日常办公设备配备标准，逐步建立和完善预算资金定额与实物资产相结合的定额标准体系。规范部门预算结余资金管理，统筹安排部门预算。进一步加强专项支出项目库建设，强化可行性分析，确保项目做细做实。推进预算执行监控系统的建设和实施工作，完善预算编制、执行、监督相分离、相制约的财政监督体系。
    2、全面推进国库集中收付制度改革。进一步完善国库集中收付管理办法，整合国库集中收付管理信息系统，规范国库工作流程，延伸国库集中支付级次，扩大国库集中收付范围，在全县行政事业单位全面推开，提高财政直接支付资金占财政支出的比重。
    3、加大政府采购改革力度，提高政府采购管理水平。认真贯彻落实《政府采购法》，继续扩大政府采购范围和规模，改进采购方法，节约财政资金，强化政府采购服务意识，提高政府采购效率。继续完善政府采购各项规章制度，创新政府采购监管方式，引入公证机制，从源头上遏制各种商业贿赂行为，强化对政府采购业务的监督管理职能，提高政府采购的透明度。
    4、巩固资产清查成果，促进行政资源效益最大化。建立行政事业单位国有资产动态管理系统，完善相关规章制度，实现行政事业单位资产购置、使用、处置全程动态管理，打破部门界限，实现资源共享，积极挖掘现有行政资源潜力，逐步提高行政事业单位资产的使用效益，向行政资源效益最大化的目标迈进。
    5、继续推进“金财工程”建设，提高财政信息化水平。继续完善市与区县共享的预算资金管理平台，按照“职责清、情况明、数字准、作风硬、素质好、效率高”的要求，整合基础数据，实行动态管理，强化基础工作，保证数据的真实、完整、准确，增强部门间的互联和互通，促进资源共享，为政府宏观决策提供科学依据。
    6、深化乡镇、街道财政体制改革。根据我县乡镇街道功能定位情况，完善县与乡镇（街道）财政管理体制，实现事权与财权统一，调动乡镇、街道发展经济的积极性，形成优势互补、各具特色、整体功能优化的发展格局，促进城乡协调发展。
    7、强化监督管理，坚持依法理财、依法行政。认真执行《预算法》、《北京市预算监督条例》等法律法规，坚持依法理财。积极主动接受县人民代表大会及其常务委员会对预算的审查和监督，推进政府理财的法制化和程序化。加强财政监督与财政管理的互动，发挥财政监管在确保财政政策执行、提高财政资金使用效益、整顿和规范市场经济秩序等方面的积极作用。加强财政法制建设，建立健全财政执法责任制，严格行政处罚、行政许可、投诉处理等执法工作的行为规范。强化会计信息质量检查和会计人员教育培训，积极开展会计诚信体系建设。
    各位代表：在今后几年，我县在改革、发展和稳定方面需要花钱的地方很多，各方面需求与财政供给相对不足的问题还很突出。2007年财政工作任务十分艰巨，我们要在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，健全完善公共财政体系，充分发挥公共财政职能，努力降低行政运行成本，继续发扬艰苦奋斗勤俭干事业精神，解放思想，坚定信心，开拓进取，扎实工作，积极组织财政收入，严格预算管理，为全面完成全年财政工作任务而努力奋斗！

2006年12月21日在密云县第十四届
人民代表大会第一次会议上
财政局局长  郭瑞权

各位代表：
    我受县人民政府委托，向大会提交密云县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2006年财政预算执行情况
    2006年，在县委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和贯彻落实科学发展观，深化实施首都水源区发展战略，扎实推进国家生态县建设，认真执行县人民代表大会通过的各项决议，充分发挥公共财政职能，促进经济社会协调发展,财政预算执行情况较好。全县财政收入预计完成66000万元，为调整后预算的106.5%，可比增长12.1%。其中:县本级财政收入预计完成34125万元，为调整后预算的100%，可比增长12.4%；乡镇、街道财政收入预计完成31875万元，为调整后预算的114.3%，可比增长11.6%。全县财政支出预计完成260000万元，为调整后预算的130.6%，比上年增长6.5%。其中：县本级财政支出预计完成197845万元，为调整后预算的118.2%，比上年增长6.7%；乡镇、街道财政支出预计完成62155万元，为调整后预算的196%，比上年增长5.7%。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告县级财政预算执行和超收分成使用情况：
    2006年，全县实现总财力预计284237万元，包括：财政收入预计完成66000万元，市财政体制返还76689万元，体制定额补助15951万元，市对区县转移支付18346万元，市追加一次性专款预计73605万元，上年专项结转33646万元；全县财政支出预计完成260000万元，上解市级财政预计100万元;财政收支相抵，需结转下年使用的资金预计24137万元。
县级财政收入预计完成34125万元，加上市财政体制返还、转移支付、追加专款、专项结转和分成收入预计187957万元，县级财力预计222082万元；县级财政支出预计完成197845万元,上解市级财政预计100万元，预计支出合计197945万元；收支相抵，需结转下年使用资金预计24137万元。
    县级主要收入项目预计完成情况是：增值税预计完成4372万元，比上年增长6%；营业税预计完成10774万元，比上年下降40.1%；企业所得税预计完成3881万元，比上年下降33%；县固定收入预计完成4362万元，比上年增长8.2%；行政性收费、罚没收入等非税收入预计完成9201万元，比上年增长29.6%。
县级主要支出项目预计完成情况是：基本建设支出预计完成21950万元，比上年增长3.5%；农业支出预计完成25180万元，比上年增长13%；教育支出预计完成32920万元，比上年增长6.7%；科技支出预计完成813万元，比上年增长5.7%；卫生支出预计完成9553万元，比上年增长5.6%；社会保障支出预计完成22140万元,比上年增长3.6%；公检法司支出预计完成13573万元，比上年增长5.5%。
    2006年全县财政收入预计超收14000万元，乡镇、街道预计超收19000万元。按照《乡镇财政收入管理暂行办法》规定，乡镇、街道超收分成11400万元，县级分成7600万元。县级分成中扣除县级已调减财政收入5000万元后净增县级财力2600万元。县级增加财力主要用于:确保教育三个增长，落实 “三免一补”政策374万元；维护社会稳定增加支出1899万元；支持村级活动场所建设、山区星光计划建设327万元。
    需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况汇总预计而成的，全县财政决算后还会有些变化。
    总体看来，2006年预算执行情况是好的。财政收入持续稳步增长，财政支出结构进一步优化，财政改革全面推进，管理水平全面提高，公共财政体制不断完善，超收收入依法安排，
实现了财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务。
    （一）发挥财政职能，推动县域经济协调发展
     1、支持实体企业发展，夯实财政收入基础。认真实施 “软着陆”财政政策，贯彻落实《关于对引进落地生产经营企业财政支持办法》，兑现扶持企业发展资金7250万元，支持工业、商业、旅游业等落地实体企业146家，促进了实体企业发展。实体企业实现财政收入预计47080万元，比上年增长12.1%，占全县财政收入的比重71.3%，比上年提高 15.9个百分点。
     2、调整完善招商引资政策，培育新的经济增长点。为加大招商引资力度，促进县域经济快速发展，我县制定出台了《支持乡镇引进实体企业入驻工业开发区暂行办法》、《关于对本县建筑施工企业财政支持办法》和《关于促进工业发展的暂行办法》，调动了各部门、各乡镇招商引资和建筑施工企业县外创收的积极性，取得显著成效。2006年我县共完成招商引资项目75个，协议投资额40亿元，其中工业项目45个，协议投资额30亿元。建筑企业实现财政收入预计8664万元，比上年增长16.5%。
     3、支持中小企业发展，促进企业自主创新。认真贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，全面落实各项财政扶持政策，采取银行贷款贴息、补贴、奖励等多种方式，投入资金5073万元，扶持中小企业252家，支持工业企业调整内部结构、设备更新改造、开发新产品，增强企业自主创新能力，建设生态型农民就业基地和农村连锁超市，有力地促进了我县中小企业的快速发展。
     4、积极争取市级各类专项资金，支持经济社会协调发展。通过县发改委、县财政局和县各有关部门的共同努力，2006年共预计争取支持经济建设、社会各项事业发展等各类资金172395万元，比上年增加52653万元，为我县经济建设和社会各项事业的快速发展提供了资金保障。
    （二）加大资金投入，全面推进社会主义新农村建设
    坚持城乡统筹，突出在“多予”和“放活”上做文章，加大对社会主义新农村建设的支持力度。全年预计支持“三农”资金25180万元，比上年增长13%。一是扎实推进现代农业发展。投入资金9077万元，积极调整农业结构，加强农业基础设施建设，推动农业科技创新与应用，支持以都市农业为特点的休闲产业、设施农业、生态农业等高附加值农业发展，扶植农民专业经济合作组织，提高农业综合生产能力。二是加强农村基础设施建设，改善农村生态环境。安排资金9973万元，支持农村“亮起来、暖起来、循环起来”工程，重点投向村路照明、采暖设施改造、农村综合用水治理、垃圾收集与消纳、农村街坊路硬化等设施建设，支持环境优美乡镇和生态文明村建设。三是拓宽农民增收渠道，积极促进农民增收。落实164万亩山区生态林补偿资金3553万元，安排7522名管护人员，实现养山就业；创新农村管水机制，成立管水员队伍，按每月每人500元标准发放补助，惠及农民1000人；发放农业综合直补资金682万元，安排农机具补贴资金100万元，拨付粮食风险基金612万元，保护种粮农民的积极性。四是积极支持农村社会事业发展。投入资金327万元，支持67个村级组织活动场所建设，为268个行政村添置或更新办公用品；拨付村级公益事业专项补助5021万元，支持农村公益事业发展；安排562万元，健全农村社会救助体系，提高农村最低生活保障标准；落实599万元，改善农村基层文化活动环境，为农民及乡镇敬老院购置体育健身器材和娱乐设施，支持乡村流动车演出、流动图书和流动放映，加强乡镇农村基层文化队伍建设，丰富农民业余文化生活。
（三）坚持以人为本，维护群众利益，提高社会公共服务水平
    1、积极改善办学条件，加快推进教育事业均衡发展。2006年教育事业预计支出32920万元，比上年增长6.7%，教育支出实现了三个增长。认真落实“三免一补”政策，投入资金1628万元，对42763名九年义务教育阶段学生免收杂费，对26137名农村户口学生和城镇低保家庭学生免收教科书费，对6219名义务教育阶段学生免收住宿费和发放伙食补助，为13278名山区农户学生发放学习补助。全面推进“首都农村教育现代化试验区”建设，筹集资金7433万元，支持巨各庄中学、首都师范大学附属密云中学等教育重点工程建设，对部分未达标的学校操场、餐厅进行整体改造，为我县45所中小学安装了弱电防雷装置。校园信息化建设取得阶段性成果，全县所有中小学全部建成校园网并实现“班班通”，69所学校建成远程视频教学系统，实现了城乡学校同步互动教学，办学条件得到了根本改善，教学质量全面提高。
    2、加大卫生事业投入，健全公共卫生体系。2006年卫生事业预计支出9553万元，比上年增长5.6%。积极筹措资金2105万元，支持县医院、中医院、疾控中心、妇幼保健院等重点工程建设和医疗设备更新，启动城乡社区卫生服务中心（站）基本设备标准化配置工作，确保2008年前卫生服务覆盖全县城乡社区的目标，全面提高我县综合医疗服务水平。增加公费医疗经费，保障广大干部职工基本医疗需求；完善新型农村合作医疗政策，财政年人均补助标准从45元提高到70元，全年报销金额1469万元，参保农民达21万人，参合率为73.9%，比上年提高7.7个百分点。
    3、完善社会保障体系，实施积极的就业政策。2006年社会保障预计支出22140万元，比上年增长3.6%。进一步加强社会保障基金监管，严格基金支付环节，确保各项生活保障资金按时足额发放。建立低保标准科学调整机制，完善城乡社会救助体系，切实保障困难群众的基本生活，发放重残人员生活补助。完善城镇职工基本养老保险制度，逐步做实个人账户。积极推进农村养老保险制度改革，颁布实施《密云县农村社会养老保险办法》。投入资金1154万元，全面落实就业、再就业政策，全年培训失业人员2670名,开发置换社区就业岗位3539个，农村劳动力实现就业4550人，支持5082名城镇登记失业人员再就业。
    4、推进生态文化体系建设，丰富城乡文化生活。2006年文化预计支出2743万元，比上年增长5%。打造生态文化硬环境，实施文化馆、档案馆和文化中心建设，为社区和乡镇配备体育健身器材及各种服务娱乐设施。支持开展生态文化节、鱼王美食节、五月鲜花、夏日广场等节日系列文化活动，丰富城乡文化生活。
    5、加大“科技创安”投入力度，保障社会公共安全。2006年公检法司预计支出13573万元，比上年增长5.5%。实施“科技创安”工程，加强公检法司系统指挥、侦察、监控体系建设，更新警务装备，建设地下射击场，补助治安巡逻队经费，落实破案奖励资金。支持安全生产，实施食品药品放心工程，加强农产品质量检测体系与畜禽疫病防治体系建设。
   （四）加快城市建设，提高城市管理水平
    2006年城市基础设施建设、维护、管理预计支出36646万元，比上年增长5.1%。以创建国家卫生县城和国家环保模范城市为契机，全力支持基础设施建设和环境综合整治工作。投入8300万元，实施了西环路、行宫前街等14条市政道路工程，道路总长27公里，完善了城市路网。投入1750万元，完成了新北路、于家胡同等11条雨污水分流管网工程，管道总长12025米。落实资金13528万元，实施密云新城“城东北”和“城西北”两大供热工程，整合供热资源，采用清洁能源实行联片集中供暖，拆除小锅炉67个，减少煤烟污染，改善城市空气质量。筹措资金6448万元，治理潮河密云新城段16.8公里，绿化美化城市道路20条，新建、改建了9块城市绿地。投入资金1760万元，大力推进“2008环境整治”工作，改造城内老旧小区和“城中村”，拆除违章建筑61513平方米，建设密闭垃圾房10座、改造旱厕56座、硬化裸露地面3万平方米。安排城市管护资金4860万元，做好市政道路、明亮工程、公园养护、公厕卫生、垃圾填埋等日常管护工作，积极推进城市管理体制改革，调整县城地域行政区划，完善城市管理机制，支持平安社区、文明社区和绿色社区的建设工作。
（五）积极筹措资金，解决历史遗留问题，确保社会稳定
    投入资金17092万元，保障富帛公司依法清算解散，在给予2498名职工经济补偿的基础上，积极盘活富帛公司存量资产，支持与南纺公司进行资产重组，实现当年投产见效，富帛公司80%职工实现了再就业。筹措资金18966万元，对我县历史遗留、符合政策的征占地转非人员补缴社会保险，对征地农转工人员给予安置补偿。落实资金7938万元，消化农村信用社接收农村合作基金会以后形成的不良资产，保证农村信用社改制的顺利进行。偿还各类历史欠款4458万元，妥善解决了城市建设、政权建设、企业转制、住房补贴等方面的历史遗留问题，维护了社会稳定。
（六）深化财政改革，强化监督管理，提高资金效益和理财水平
    1、稳步推进政府收支分类改革，细化预算编制。按照北京市统一部署，制定实施《密云县政府收支分类改革实施方案》，完成全县财政收支新旧科目数据转换工作。完善公用经费定额标准，建立基础数据管理平台，自动生成2007年部门预算中基本支出预算，加强项目库动态管理，严格项目评审，统筹部门结余资金，提高部门预算编制质量。
    2、加快推进国库管理制度改革。完善国库管理制度，加强国库信息系统建设，扩大国库集中收付范围，提高财政直接支付比重，全年财政直接支付额度预计79646万元，占全县财政支出比重30.6%,比上年提高3.2个百分点。
    3、强化政府采购监管，提高政府采购水平。健全完善政府采购制度，引入公证机制，启动政府采购绩效评价机制，构建以行政、司法、社会舆论、供应商监督为核心的全方位政府采购监督管理体系，从源头上遏制商业贿赂行为。2006年政府采购立项154个，采购金额预计完成14000万元，完成市财政下达采购任务的109%，节约财政资金1242万元，节约率为8.9%。
    4、全面开展行政事业单位资产清查工作，加强国有资产管理。认真贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，全面完成行政事业单位资产清查工作，摸清了全县277家行政事业单位的资产家底，针对资产清查中存在的问题，制定了整改措施，完善了资产管理制度，加强了资产和财务管理，提高了行政事业单位资产的使用效益。 
    5、加大财政监督检查力度，提高财政资金使用效益。建立健全监督检查机构，成立监督检查所，制定了《2006年财政资金监督检查计划》，专项检查了2005年度村级公益事业补助、生态县建设资金和市追加专项资金的管理使用情况，检查项目442个，资金总额达 104443万元，对发现的问题及时提出了整改意见，规范了财政资金的管理，增强了各预算单位使用财政资金的绩效观念，提高了财政资金使用效益。
在充分肯定财政工作成绩的同时，我们也必须清醒地看到，在财政预算执行中还存在一些不容忽视的问题：一是经济总量不足，税源基础不牢，财政增收艰难。二是财政资金供需矛盾十分突出，经济建设、生态保护、人员增资、社会各项事业发展和历史遗留债务使我县财政面临巨大的支出压力。三是乡镇、街道财政管理相对薄弱，县与乡镇、街道财政管理体制需要进一步调整完善。四是财政管理水平、财政改革的质量和资金使用效益有待于进一步提高。对于上述存在问题，我们在今后的工作中要积极采取措施，努力加以解决。
二、2007年财政总预算和县本级预算（草案）
    根据《北京市关于编制2007年财政预算的通知》精神，2007年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，深化实施首都水源区发展战略，扎实推进国家生态县建设，继续实施“软着陆”财政政策；充分发挥公共财政职能，健全和完善公共财政体系，努力增收节支，调整优化支出结构，坚持协调发展；深化财政改革，提高预算管理水平，强化财政监督，提高资金使用效益，促进密云经济社会又快又好发展。 根据上述指导思想，我县2007年全县财政预算草案是：
    全县财政收入预算安排56000万元，可比增长12%（按照三年调整期政策，财政收入增长比例是以本年实体企业收入与上年实体企业收入相比，2007年实体企业收入预算安排52640万元，比2006年实体企业预计收入47080万元增长12%）。其中：县级财政收入预算安排31584万元，可比增长12%；乡镇财政收入预算安排23012万元，可比增长12%；街道财政收入预算安排1404万元，增长12%。
全县财政支出预算安排192446万元，可比增长3.8%。其中：县本级财政支出预算161442万元，可比下降1.4%；乡镇财政支出预算28619万元，比上年增长36.6%；街道支出预算2385万元，比上年增长41.5%。资金来源包括：财政收入56000万元，体制返还额84358万元，体制定额补助资金15951万元，转移支付补助资金12000万元，上年专项结转24137万元。财政预算安排是收支平衡的。
    根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告2007年县级预算草案的编制情况。
    （一）财政收入增长率略高于经济增长
县级财政收入安排31584万元，可比增长12%。考虑的主要因素：一是国家税收政策调整，异地生产经营户陆续迁出我县，县内营业税等主体税源不稳。2007年是我县实施三年“软着陆”财政政策的最后一年，需继续挤掉财政收入中的水分。二是我县经济结构调整成效显现，??产并产生效益，财政收入将逐步增长。综合以上因素，按照积极稳妥的原则，2007年财政收入预算安排是符合客观实际的。
    (二)继续加大新农村建设投入，促进城乡协调发展
安排农业支出10628万元，增长8.9％。在保证对农业投入依法增长的基础上，安排新农村建设专项资金5000万元。支持农业产业化调整，促进农业产业化经营，改善农业基础设施，提高农业综合生产能力；加强农村基础设施建设，支持农村街坊路硬化、村路照明、改水改厕、垃圾收集和消纳、污水处理；支持农村社会事业发展。
   （三）大力支持生态经济发展，促进增长方式的转变
    安排生态经济发展专项资金10362万元，比上年增长5.7%。其中：支持落地实体企业发展资金6600万元，调整经济结构，夯实经济基础；支持工业企业发展资金1500万元，促进企业自主创新，转变增长方式；支持建筑企业发展资金500万元，开拓县外市场，增加财政收入；支持中小企业发展资金500万元，促进中小企业素质和核心竞争力的提高。
   （四）进一步完善公共服务体系，支持社会事业发展
    增加教育、科学、卫生、社会保障、文化、就业再就业等重点支出投入。教育投入38386万元，比上年增长2.1%，继续加大义务教育投入，改善办学条件，提高教育质量，促进教育均衡发展。科技投入566万元，比上年增长24%，重点用于科技三项费用，提高自主创新能力，加快科技创新体系建设。卫生投入7011万元，比上年增长31.1%，重点用于建设城乡一体的公共卫生服务体系，健全突发公共卫生事件应急机制，推动公共卫生事业发展。社会保障投入16284万元，比上年增长1.7%，重点支持就业、再就业工作，建立社会保险、社会救助等多层次、广覆盖的社会保障网络。文化投入879万元，比上年增长6.8％，重点支持夏日广场、流动演出、流动图书等系列文化活动和文物保护，促进文化事业发展。
   （五）加大基础设施和城市维护投入，提升城市功能和管理水平
    安排基本建设和城市维护支出8355万元，继续推进京津风沙源治理、城乡道路和市政配套设施建设，保证环境综合整治、大气污染治理、城市照明、公园养护、设施管护、环卫运行所需资金。
    三、发挥公共财政职能，构建和谐社会，确保完成2007年财政预算任务
    2007年是全面落实党的十六届六中全会精神的第一年，做好各项财政工作，对于保持密云经济社会协调发展，加快推进和谐社会建设具有极其重要的意义。因此，要以科学发展观为统领，着力开拓创新，完善体制机制，发挥公共财政职能，确保完成全年预算任务。
    （一）做大财政经济 “蛋糕”，不断增强建设和谐社会的物质保障能力
    1、大力支持生态经济体系建设，促进密云经济协调发展。加大政府对经济发展的投入力度，全面落实财政支持经济发展的各项政策，支持生态农业、生态工业、休闲旅游业、文化创意产业、生态型建筑及房地产业。促进经济结构调整，优化产业布局，扩大经济总量，培育新的经济增长点，夯实财政收入基础。
    2、加强税收管理，优化税收环境。加强重点税种、重点税源、重点行业的分析与监控，坚持财税分析例会和纳税大户台账登记制，及时反馈我县主导行业及落地实体企业税收的增减变动情况，增强工作的前瞻性和预测性，提高财税部门的服务质量和工作效率，使经济发展的成果在财政收入中及时反映，努力做到应收尽收。
    3、进一步加强非税收入管理。完善非税收入管理办法，建立非税收入网络管理系统，对非税收入继续实行“票款分离”、“罚缴分离”和“收支两条线”管理，规范部门收费和支出行为，加大对银行账户和票据的管理力度，有效防止各类违法违规现象发生，稳步推进非税收入改革，确保非税收入及时足额缴入国库和财政专户。
    （二）发挥公共财政职能，统筹城乡发展，有效满足社会公共需要
    1、积极筹措资金，大力建设社会主义新农村。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、邻里和谐”的总体要求，支持农业产业结构调整，推进农业产业化经营，培育农民专业合作组织，加强农民职业技能培训，支持农业科技推广与应用，加大农业基础设施投入，提高农业综合生产能力。继续支持环境优美乡镇和生态文明村建设，开展“三治五化四进村”工作，加快农村路网等基础设施建设，支持完善垃圾处理体系和村级卫生体系，提高农村环境综合治理能力。继续加大城乡统筹发展力度，认真落实粮食综合直补、生态林补偿等各项支农、惠农政策，进一步扩大公共财政覆盖农村范围，健全城乡一体的教育、卫生、文化、就业、社会保障等农村公共服务体系，切实维护广大农民的根本利益。
    2、加大对社会事业的投入，构建和谐社会。加大对教育的投入力度，继续开展“首都农村教育现代化试验区”建设，严格落实“三免一补”政策，优化教育布局，整合教育资源，改善办学条件，推进教育信息化建设，完善多元化助学体系，推进教育事业均衡发展。增加科技经费投入，创建全国科技先进县，支持技术开发、科技成果转化，建设科技服务网络。支持生态文化体系建设，加大县、镇、村（社区）三级文化设施建设力度，建立健全群众文化网络，加强文化队伍建设，丰富基层文化生活，着力打造具有密云特色、服务于大众的生态文化。加快公共卫生体系建设，对18家社区卫生服务中心实行“收支两条线”管理，完善县、镇、村三级医疗服务网络，改善农村医疗卫生条件，加强公费医疗管理，提高新型农村合作医疗参合率，完善食品药品安全监控体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件的应急能力。增加城乡社会保障体系投入，进一步完善城镇养老、失业和医疗等社会保险制度，积极推行农村养老保险制度改革，不断扩大社会保险的覆盖面，加强城乡社会救助体系建设，提高社会整体救助水平。落实各项财税扶持政策，建立就业和再就业长效机制，大力支持劳动力培训，促进城乡劳动力再就业。
    3、加大对社会公共安全的投入力度，确保社会稳定。增加社会治安治理的资金投入，保障执法办案经费，有效打击和预防犯罪，大力支持基层政法队伍建设，不断增强应对突发公共事件能力。继续支持安全生产和食品、药品放心工程，积极推进“平安村”、“平安社区”创建工作，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。  
    4、积极落实新城发展规划，加大城市基础设施投入力度。以创建国家生态县为中心，积极筹措资金，大力支持城市道路建设，加大环境综合整治、大气污染治理、绿化美化等方面投入力度，全力创建国家环保模范城市。按照“一城六重点镇”的总体布局，支持太师屯等6个重点镇建设与发展，完善道路、供水、环卫等市政基础设施以及学校、商场、医院等公共服务设施。加强城市基础设施建设资金管理，提高资金使用效益。
（三）深化财政改革，提高财政管理水平
    1、继续推进政府收支分类改革，提高部门预算编制质量。2007年全面启用政府收支分类新科目编制部门预算，细化部门预算管理，借全面推行政府收支分类改革的契机，全力打造“高效透明财政”。进一步完善党政机关日常办公设备配备标准，逐步建立和完善预算资金定额与实物资产相结合的定额标准体系。规范部门预算结余资金管理，统筹安排部门预算。进一步加强专项支出项目库建设，强化可行性分析，确保项目做细做实。推进预算执行监控系统的建设和实施工作，完善预算编制、执行、监督相分离、相制约的财政监督体系。
    2、全面推进国库集中收付制度改革。进一步完善国库集中收付管理办法，整合国库集中收付管理信息系统，规范国库工作流程，延伸国库集中支付级次，扩大国库集中收付范围，在全县行政事业单位全面推开，提高财政直接支付资金占财政支出的比重。
    3、加大政府采购改革力度，提高政府采购管理水平。认真贯彻落实《政府采购法》，继续扩大政府采购范围和规模，改进采购方法，节约财政资金，强化政府采购服务意识，提高政府采购效率。继续完善政府采购各项规章制度，创新政府采购监管方式，引入公证机制，从源头上遏制各种商业贿赂行为，强化对政府采购业务的监督管理职能，提高政府采购的透明度。
    4、巩固资产清查成果，促进行政资源效益最大化。建立行政事业单位国有资产动态管理系统，完善相关规章制度，实现行政事业单位资产购置、使用、处置全程动态管理，打破部门界限，实现资源共享，积极挖掘现有行政资源潜力，逐步提高行政事业单位资产的使用效益，向行政资源效益最大化的目标迈进。
    5、继续推进“金财工程”建设，提高财政信息化水平。继续完善市与区县共享的预算资金管理平台，按照“职责清、情况明、数字准、作风硬、素质好、效率高”的要求，整合基础数据，实行动态管理，强化基础工作，保证数据的真实、完整、准确，增强部门间的互联和互通，促进资源共享，为政府宏观决策提供科学依据。
    6、深化乡镇、街道财政体制改革。根据我县乡镇街道功能定位情况，完善县与乡镇（街道）财政管理体制，实现事权与财权统一，调动乡镇、街道发展经济的积极性，形成优势互补、各具特色、整体功能优化的发展格局，促进城乡协调发展。
    7、强化监督管理，坚持依法理财、依法行政。认真执行《预算法》、《北京市预算监督条例》等法律法规，坚持依法理财。积极主动接受县人民代表大会及其常务委员会对预算的审查和监督，推进政府理财的法制化和程序化。加强财政监督与财政管理的互动，发挥财政监管在确保财政政策执行、提高财政资金使用效益、整顿和规范市场经济秩序等方面的积极作用。加强财政法制建设，建立健全财政执法责任制，严格行政处罚、行政许可、投诉处理等执法工作的行为规范。强化会计信息质量检查和会计人员教育培训，积极开展会计诚信体系建设。
    各位代表：在今后几年，我县在改革、发展和稳定方面需要花钱的地方很多，各方面需求与财政供给相对不足的问题还很突出。2007年财政工作任务十分艰巨，我们要在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，健全完善公共财政体系，充分发挥公共财政职能，努力降低行政运行成本，继续发扬艰苦奋斗勤俭干事业精神，解放思想，坚定信心，开拓进取，扎实工作，积极组织财政收入，严格预算管理，为全面完成全年财政工作任务而努力奋斗！